2022年临武县香花镇人民政府

部门预算说明

 

目  录

第一部分 临武县香花镇人民政府2022年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分 临武县香花镇人民政府预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

 

 

 

第一部分  临武县香花镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：                             

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息查询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县香花镇人民政府内设6个职能机构，包括①党政办公室；②党建办公室；③经济发展办公室（加挂乡村扶贫和振兴办公室牌子）；④社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）；⑤自然资源和生态环境办公室；⑥社会治安和应急管理办公室。

内设机构：

镇所属事业单位6个，其中将香花岭锡矿离退休人员管理办公室机构编制从香花镇机关整建制剥离，包括①香花镇社会事务综合服务中心（加挂香花镇应急事务服务中心，香花镇城镇规划建设站牌子）；②香花镇农业综合服务中心（加挂香花镇林业站牌子）；③香花镇政务（便民）服务中心；④香花镇退役军人服务站；⑤香花镇综合行政执法大队；⑥香花岭锡矿离退休人员服务中心。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算：2022年初预算数608.2万元；其中：一般公共预算拨款收入608.2万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0万元。2022年收入预算较去年增加92.6万元，主要是财政一般预算拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数608.2万元，其中：一般公共服务支出474.9万元，社会保障和就业支出72.8万元，卫生健康支出23.4万元，住房保障支出37.1万元。支出较去年预算增加92.6万元，其中基本支出增加27.6万元，项目支出增加65万元。主要是部门新进人员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金以及新项目的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款收入608.2万元，其中一般公共服务支出474.9万元，占78.09％；社会保障和就业支出72.8万元，占11.96％；卫生健康支出23.4万元，3.85％；住房保障支出37.1万元，占6.10％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为543.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出456.8万元，一般商品和服务支出86.4万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出254.3万元，津贴补贴支出0万元，绩效工资支出0万元，奖金支出21.2万元，医疗保险支出23.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.10万元，工伤保险支出6.7万元，住房公积金支出37.1万元，其他工资福利支出48万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出23.8万元，印刷费支出8万元，水费支出4万元，电费支出6万元，物业管理费支出0万元，差旅费支出6万元，日常维护费2万元，租赁费支出1万元，会议费支出2万元，培训费支出5万元，专用燃料费2万元，劳务费支出5万元，工会经费6万元，福利费0万元，公务用车运行维护费支出8万元，其他商品和服务支出1.6万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为65万元，其中安全生产经费25万元，主要用于推动安全生产工作开展；绩效奖励经费25万元，主要用于保障群众权益，提高工作积极性；乡村振兴工作经费20万元，主要用于推动乡村发展，构建美丽和谐乡村。

 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本单位的机关（事业）单位的机关运行经费86.4万元，比上年增加3.6万元，上升4.35％，主要是人员的增加造成所需经费上升。

2、一般性预算支出

2022年临武县香花镇人民政府一般性预算支出包括会议费预算2万元，拟召开15次会议，人数60人，内容为2022年度重点工作安排部署；培训费预算5万元，拟开展30次培训，人数60人，内容为2022年度各项重点工作相关培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

3、“三公”经费预算

2022年临武县香花镇人民政府“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3.2万元，主要是2022年油价上升，公务用车运行费上升。

4、政府采购情况

2022年临武县香花镇人民政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日临武县香花镇人民政府共有公务用车1辆，其中执法执勤用车1辆；2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2022年临武县香花镇人民政府无财政预算安排重点项目专项资金。本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为608.2万元，其中，基本支出543.2万元，项目支出65万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分  临武县香花镇人民政府预算需公开的表格情况

详见附件

2022临武县香花镇人民政府部门预算公开表.xlsx

 

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