第一部分 临武县香花镇人民政府2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

    7.名词解释

　　第二部分 临武县香花镇人民政府预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：临武县香花镇人民政府2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　镇党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

　　（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

　　（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　镇政府主要职责：                             

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息查询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　临武县香花镇人民政府内设6个职能机构，包括①党政办公室；②党建办公室；③经济发展办公室（加挂乡村扶贫和振兴办公室牌子）；④社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）；⑤自然资源和生态环境办公室；⑥社会治安和应急管理办公室。

　　内设机构：

　　镇所属事业单位6个，其中将香花岭锡矿离退休人员管理办公室机构编制从香花镇机关整建制剥离，包括①香花镇社会事务综合服务中心（加挂香花镇应急事务服务中心，香花镇城镇规划建设站牌子）；②香花镇农业综合服务中心（加挂香花镇林业站牌子）；③香花镇政务（便民）服务中心；④香花镇退役军人服务站；⑤香花镇综合行政执法大队；⑥香花岭锡矿离退休人员服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算：2023年初预算数814.5万元；其中：财政一般预算拨款814.5万元；2023年收入预算较去年增加206.3万元，主要是财政一般预算拨款增加。

　　（二）支出预算：2023年年初预算数814.5万元，其中:基本支出 789.5万元(工资福利支出716.6万元、对个人和家庭的补助0万元、商品和服务支出72.9万元)，项目支出25万元(财政拨款安排25万元，单位资金0万元)。支出较去年预算增加246.3万元，主要是部门新进人员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金以及新项目的支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算814.5万元，其中，社会保障和就业53.09万元，占6.52%；卫生与健康24.68万元，占3.03%；住房保障47.52万元，占5.83%；农林水支出679.21万元，占83.3%;灾害防治及应急管理支出10万元，占1.22%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为789.5万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出716.6万元，一般商品和服务支出72.9万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出174.38万元，津贴补贴支出171.94万元，绩效工资支出52.96万元，奖金支出14.43万元，医疗保险支出24.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.46万元，工伤保险支出6.63万元，住房公积金支出47.52万元，其他工资福利支出177.6万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出19.6万元，印刷费支出6.6万元，水费支出5万元，电费支出6万元，物业管理费支出0万元，差旅费支出4.9万元，日常维护费1.5万元，租赁费支出0.8万元，咨询费支出0.8万元，会议费支出2万元，培训费支出4万元，专用材料费1.5万元，劳务费支出5万元，工会经费5万元，福利费0万元，公务用车运行维护费支出7.2万元，公务接待费3万元。

　　（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算25万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产经费10万元，主要用于安全生产管理等方面；乡村振兴工作经费15万元，主要用于乡村振兴等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：

　　2023年本单位机关本级、下属事业单位等行政事业单位的机关运行经费72.9万元,当年一般公共预算拨款72.9万元，比上年预算减少13.5万元，下降15.62%，主要是为了坚持厉行节约，压减公用经费。

　　（二）“三公”经费预算：

　　2023年本单位机关本级、下属事业单位等行政事业单位的“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.8万元，主要是为了厉行节约压减公用经费。

　　（三）一般性支出情况：

    2023年本部门会议费预算2万元，拟召开乡村振兴会议，人数72人，内容为乡村振兴相关政策解读；拟召开森林防火统筹调度会议，人数53人，内容为森防统筹工作；拟召开重点水域安全警示会议，人数66人，内容为重点水域防溺水；培训费预算4万元，拟开展森林防火设备使用培训，人数40人，内容为森林防火设备使用培训；拟开展消防执法培训，人数50人，内容为消防执法注意事项；拟开展财务人员业务培训，人数24人，内容为财务业务培训 ；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。  

　　（四）政府采购情况：

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为814.5万元，其中，基本支出789.5万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

临武县香花镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx