目录

　　第一部分 临武县香花镇人民政府单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县香花镇人民政府单位概况

　　一、单位职责

　　镇党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。

　　（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　镇政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　（1）临武县香花镇人民政府内设6个职能机构，包括①党政办公室；②党建办公室；③经济发展办公室（加挂乡村扶贫和振兴办公室牌子）；④社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）；⑤自然资源和生态环境办公室；⑥社会治安和应急管理办公室。

　　（2）镇所属事业单位6个，其中将香花岭锡矿离退休人员管理办公室机构编制从香花镇机关整建制剥离，包括①香花镇社会事务综合服务中心（加挂香花镇应急事务服务中心，香花镇城镇规划建设站牌子）；②香花镇农业综合服务中心（加挂香花镇林业站牌子）；③香花镇政务（便民）服务中心；④香花镇退役军人服务站；⑤香花镇综合行政执法大队；⑥香花岭锡矿离退休人员服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　我镇只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年单位决算编制范围的有临武县香花镇人民政府本级。

　　第二部分  

　　2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度临武县香花镇人民政府部门决算公开表.xlsx

 

　　第三部分 

　　2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1858.54万元，与2022年相比，增加419.44万元,增加29.14%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加，以及本年度农村生活救助支出的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1858.54万元，其中：财政拨款收入1858.54万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1858.54万元，其中：基本支出705.10万元，占37.94%；项目支出1,153.44万元，占62.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1858.54万元，与上年相比，增加419.44万元，增加29.14%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1858.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加419.44万元，增加29.14%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1858.54万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出878.18万元，占47.25；一般公共服务（类）支出468.26万元，占25.19%；社会保障和就业（类）支出260.57万元，占14.02%；灾害防治及应急管理（类）支出69.17万元，占3.72%；卫生健康（类）支出62.02万元，占3.34%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为814.5万元，支出决算数为1858.54万元，完成年初预算的228.18%，其中：

　　1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为46.46万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的94.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员调出本单位，单位人员有所减少。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为6.63万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的23.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年工伤补贴基数有所调整，因此保险费用下降。

　　3、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为24.68万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调整了医疗保险基数。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算数为664.21万元，支出决算为458.95万元，完成年初预算的69.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年行政运行开支得到了有效控制，因此支出决算数小于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出705.10万元，其中：人员经费630.09万元，占基本支出的89.36%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金等；公用经费75.01万元，占基本支出的10.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%，其中：

　　公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算，与上年相比持平，持平的主要原因是本部门严格执行预算。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算，与上年相比持平，持平的主要原因是本部门严格执行预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占29.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.2万元，占70.59%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组10个、来宾40人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.2万元，其中：公务用车购置费0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.2万元，主要是公务用车维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位2023年度机关运行经费支出75.01万元，比上年决算数减少123.1万元，减少62.14%。主要原因是：商品和服务支出减少。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本单位开支会议费2万元，用于召开扶贫、民调、森林防火、防汛抗旱等会议，人数80人，内容为脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱、森林防火等；培训费开支6.35万，人数200人，内容为脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱、森林防火，财务规范等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　本单位2023年度无重点项目支出。整体预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效单位要求在政府信息网中公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　附件

香花镇人民政府2023年度整体支出绩效自评报告.docx