目  录

 

第一部分 临武县万水乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

临武县万水乡人民政府部门

（单位）概况

 

一、部门职责

（一）乡党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6、领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7、承办县委交办的其他工作任务。

（二）乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县万水乡人民政府单位内设机构包括：

1.党政综合办公室。设置岗位3个：主任1名，文秘综合1，机关后勤服务1名。

2.经济发展和规划建设办公室。设置岗位3个：主任1名，农村经营管理1名，城镇规划建设和环保环卫管理1名。

3.社会事务办公室。设置岗位3个：主任1名，民政事务管理1名，武装干事1名。

4.卫生和计划生育办公室。设置岗位2个：主任1名，卫计专干1名。

单位所属事业单位设有五个，其中包括：1.万水乡综合行政执法大队 2.万水乡政务（便民）服务中心 3.万水乡农业综合服务中心 4.万水乡社会事务综合服务中心 5.万水乡退役军人服务站。本单位有编制54人，其中：行政编制21人，事业编制33人；实有编制47人，其中：行政编制21人、事业编26人。

（二）决算单位构成。

临武县万水乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临武县万水乡人民政府本级。

 

 

 

 

第二部分    

    部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1104.19万元。与上年相比，减少370.94万元，降低25.1%，主要是因为农林水收、支的减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1104.19万元，其中：财政拨款收入1104.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1104.19万元，其中：基本支出581.12万元，占52.63%；项目支出523.07万元，占47.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1104.19万元，与上年相比，减少370.94万元,降低25.1%，主要是因为农林水收、支的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1104.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少370.94万元，降低25.1%，主要是因为农林水收、支的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1104.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.81万元，占4.33%；卫生健康（类）支出20.98万元，占1.9%；农林水（类）支出984.04万元，占89.12%；住房保障（类）支出41.36万元，占3.75%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为584.14万元，支出决算数为1104.19万元，完成年初预算的189.02%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为46.3万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，在职人员工资及社保缴费基数调整。

2、卫生健康支出

年初预算为21.38万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加，在职人员工资及社保缴费基数调整。

3、农林水支出

     年初预算为465.72万元，支出决算为984.04万元，完成年初预算的211.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，在职人员工资及社保缴费基数调整。

4、住房保障支出

年初预算为40.74万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，在职人员工资及社保缴费基数调整。

5、灾害放置及应急管理支出

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出581.12 万元，其中：

人员经费500.37万元，占基本支出的86.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费80.75万元，占基本支出的13.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电话、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车支行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费， （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，主要是下乡加油及公务用车日常维护支出增加支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.25万元，增长5.49%。决算数大于上年数的主要原因是人员增加，用车次数增多。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；、2024年度共接待来访团组36个、来宾323人次，主要是接待市、县领导等到乡指导检查工作发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

临武县万水乡人民政府2024年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出80.75万元，比年初预算数减少0.06万元，降低0.7%。主要原因是：加强预算管理,厉行勤俭节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3万元，用于召开乡村振兴、民调、森林防火、防汛、抗旱等会议，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛、抗旱等；开支培训费1万元，用于开展乡村振兴、综治民调、森林防火工作培训，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火工作；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

临武县万水乡人民政府2024年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金1104.19万元。其中，一般公共预算项目1104.19万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保资金安全和高效的运行；能按时、按质、按量全部完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，2024年度本部门（单位）绩效自评得分97分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

万水乡人民政府2024年绩效自评报告.docx

2024年度临武县万水乡人民政府决算公开.xlsx