2021年临武县南强镇人民政府决算

 

目 录

第一部分 临武县南强镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 临武县南强镇人民政府部门概况

 

一、部门职能职责

（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化各城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设，做好计划生育工作。

（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

临武县南强镇内设机构包括：

1.临武县南强镇人民政府行政单位内设4个机构包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室；

2.临武县南强镇人民政府所属事业单位设置5个：农业服务站、文化广播体育站、社会保障服务站、安全生产和食品药品监察站、城镇规划建设和环境卫生管理站；

3.临武县南强镇人民政府核定行政编制31名，机关后勤编制1名，实有人数19人，空编数13名；事业编制41名，实有人数31名，空编10名。

（二）决算单位构成

临武县南强镇政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县南强镇人民政府单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有临武县南强镇人民政府本级。

 

 

 

第二部分 2021年部门决算表

 

详见附件

2021年临武县南强镇人民政府决算公开.xls

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余875.41万元，本年收入912.72万元，总计1788.13万元;支出总计1788.13万元。与2020年相比，减少1665.06万元，减少48.22%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计912.72万元，其中：财政拨款收入912.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1788.13万元，其中：基本支出1013.97万元，占56.71%；项目支出774.16万元，占43.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度年初结转和结余875.41万元，本年财政拨款收入912.72万元，总计1788.13万元；财政拨款支出总计1788.13万元。与2020年相比，减少1665.06万元，减少48.22%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1788.13万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少1665.06万元，减少48.22%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1788.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）882.04万元，占49.33%；社会保障和就业支出（类）支出899.78万元，占50.32%;卫生健康支出(类)6.31万元，占0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为554.6万元，支出决算数为1788.13万元，完成年初预算的322.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为442.5万元，支出决算为882.04万元，完成年初预算的199.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为774.16元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于基本工资的增长导致社保基数上调，以及社会保障和就业支出相关项目支出的增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于基本工资的增长导致社保基数上调，以及社会保障和就业支出相关项目支出的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为47.7万元，支出决算为103.58元，完成年初预算的217.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于基本工资的增长导致社保基数上调，以及社会保障和就业支出相关项目支出的增加。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.35元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于基本工资的增长导致社保基数上调，以及社会保障和就业支出相关项目支出的增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为15.06元，完成年初预算的627.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于基本工资的增长导致社保基数上调，以及社会保障和就业支出相关项目支出的增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.5万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的26.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于未将行政单位的医疗费用支出加入，导致社保基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1013.97万元，其中：人员经费629.63万元，占基本支出的35.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费；公用经费384.34万元，占基本支出的21.49%，主要包括印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.72万元，完成预算的81.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平、与上年数持平，主要原因是无相关开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平，主要是本单位无该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.72万元，完成预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性开支，与上年相比减少2.99万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.72万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.72万元，主要是用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出1788.13万元，其中项目支出774.16万元，无重点项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出384.34万元，比年初预算数增加294.34万元，增长327.04 %。主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，在本单位支出。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.08万元，用于召开各项工作会议，内容为计生工作例会、森林防火、抗旱、乡村振兴、综治民调、防汛、疫情防控、医保、安全生产以及其他工作调度会等会议共15次，80人/次；开支培训费0万元；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；主要是用于下村及应急保障等各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第五部分 附件

 

详见附件