2021年度临武县汾市镇   人民政府部门决算

　　目录

　　第一部分临武县汾市镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　临武县汾市镇人民政府概况

　　一、   部门职责

　　镇党委主要职责：

　　贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　议论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

　　领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

　　按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

　　领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及生育工作。

　　承办县委交办的其他工作任务。

　　临武县汾市镇人民政府主要职责：

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县汾市镇人民政府内设机构包括：

　　1、行政单位1个，临武县汾市镇人民政府，内设4个机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

　　2、事业单位5个，临武县汾市镇人民政府综合行政执行大队、临武县汾市镇人民政府社会事务综合服务中心、临武县汾市镇人民政府农业综合服务中心、临武县汾市镇人民政府政务（便民）服务中心、临武县汾市镇人民政府退役军人服务站。

　　临武县汾市镇人民政府有行政编24个，事业编39个，合计编制63个，实有人数，行政编19人，事业编27人，合计46人。

　　（二）决算单位构成。临武县汾市镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：我镇只有本级，没有其他二级预算。

　　第二部分  部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

临武县汾市镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1502.59万元，其中本年收入1502.59万元，与上年相比，收入减少1244.15万元，减少45.29%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。2021年度支出总计1502.59万元，其中本年支出1502.59万元，与上年相比，支出减少687.37万元，减少31.39%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1502.59万元，其中：财政拨款收入1502.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1502.59万元，其中：基本支出1502.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入1502.59万、与上年相比，减少1244.15万元,降低45.3%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　2021年度财政拨款支出1502.59万元，与上年相比，减少687.37万元,降低31.39%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1502.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少687.37万元，减少31.39%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1502.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1402.54万元，占93.34%；社会保障和就业支出62.78万元，占4.18%；卫生健康支出37.27万元，占2.48%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为444.1万元，年中实际执行过程中追加资金1058.49万元，支出决算数为1502.59万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　行政运行（项）年初预算为354.3万元、住房公积金（项）年初预算为30.9万元，两项共计385.2万元，因决算未分开核算，故合并列示，年中实际执行过程中追加资金1017.34万元，支出决算为1402.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加及农业生产宣传、护林员经费及环境卫生整治方面的支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

　　支出年初预算为38.2万元，年中实际执行过程中追加资金23.55万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中社保基数调整、残疾人保障金的调整及村干部社会缴费。

　　3、社会保障和就业支出（类）、财政对其他社会保险基金的补助（款）、财政对工伤保险基金的补助（项）；

　　支出年初预算为1.9万元，年中实际执行过程中追减资金0.87万，支出决算为1.03万元，完成年初预算的54.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

　　4、卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）

　　年初预算为18.8万元，年中实际执行过程中追加资金18.47万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中社保基数调整、残疾人保障金的调整及村干部社会缴费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1502.59万元，其中：人员经费816.16万元，占基本支出的47.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障、对个人和家庭的补助等；公用经费686.43万元，占基本支出的45.68%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人及家庭的补助100.78万元，占基本支出的6.71%，主要包括生活补助。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.17万元，完成预算的61.7%，其中：

　　临武县汾市镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元，决算数与预算数持平、与上年数持平，主要是本单位无该项支出。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出，与上年相比持平，主要原因是严格控制各项费用支出。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.17万元，完成预算的77.13%，决算数小于预算数的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。与去年相比减少3.1万元，减少59.97%，减少的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.17万元，占100%。其中：

　　1、临武县汾市镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.17万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.17万元，主要是车辆维护费及油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度临武县汾市镇人民政府无政府性基金收入支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度临武县汾市镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　临武县汾市镇人民政府2021年度机关运行经费支出686.43万元，比上年决算数减少623.01万元，降低47.58%。主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年临武县汾市镇人民政府一般性支出中会议费5.24万元，用于召开用于召开汾市镇第二次党员代表大会、耕地保护宣讲、民调、森林防火、防汛抗旱等会议，人数187人，内容为人大换届选举、综治民调、防汛抗旱、森林防火；开支培训费1.36万元，用于开展村委换届培训，人数83人，内容为村委换届相关流程及注意事项，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度临武县汾市镇人民政府无政府采购支出。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　本部门2021年整体支出1502.59万元，无项目支出，无重点项目。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

　　第四部分  名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

　　第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx