| 索 引 号： | 00043/2022-3526508 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2022-07-19 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 汾市镇 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县汾市镇人民政府2021年整体支出绩效自评报告
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概述
（一）内设机构设置。
临武县汾市镇人民政府内设机构包括：
1、行政单位1个，临武县汾市镇人民政府，内设4个机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。
2、事业单位5个，临武县汾市镇人民政府综合行政执行大队、临武县汾市镇人民政府社会事务综合服务中心、临武县汾市镇人民政府农业综合服务中心、临武县汾市镇人民政府政务（便民）服务中心、临武县汾市镇人民政府退役军人服务站。
临武县汾市镇人民政府有行政编24个，事业编39个，合计编制63个，实有人数，行政编19人，事业编27人，合计46人。
（二）、 政府基本职责
镇党委主要职责：
贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
议论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。
按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及生育工作。
承办县委交办的其他工作任务。
镇政府主要职责：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预决算情况
（一） 2021年部门决算情况
1、全年收入情况说明
本年收入合计1502.59万元，其中：财政拨款收入1502.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2、全年支出情况说明
本年支出合计1502.59万元，其中：基本支出1502.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3、“三公”经费管理情况
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.17万元，完成预算的61.7%，其中：
临武县汾市镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是 为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.17万元，完成预算的77.13%，决算数小于预算数的主要原因是 为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出
二、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。
贯彻落实安全生产，完成2021年“巩固拓展脱贫攻坚成果”推进工作。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。
（二）2021年部门绩效目标
根据财政预算管理要求，我单位对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100％。
1、部门整体支出年度绩效目标
产出目标：
指标1：数量指标：一般公共预算收入444.1万元。
指标2：质量指标：预算完成合格率达到100%
指标3：成本指标：一般公共预算支出444.1万元
效益目标：
指标1：2021年“巩固拓展脱贫攻坚成果”工作任务≥90%。
指标2：安全生产事故控制≦0.3‰。
三、绩效评价工作情况
临武县汾市镇人民政府2021年部门决算中项目绩效评价结果及时完成上级安排各项任务，及时处理突发事件，督促村委完成各项任务。临武县汾市镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障
四、绩效评价指标分析情况
（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析
在县委、县政府的坚强领导下，临武县汾市镇人民政府党委坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，有力地推动了各项事业持续协调健康发展。我镇完成全镇所有村（社区）财务清查和组织成员任期经济责任审计。鼓励企业积极复工复产，吸纳贫困家庭劳动力就地就近就业，2021年开展劳动送工活动3次，参与县工业园区招聘会人员218人，送工203人，其中贫困劳动力30人。
（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析
临武县汾市镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析
1、完成2021年“巩固拓展脱贫攻坚成果”工作任务≥90%。 防止返贫监测帮扶集中排查，我镇已排查全镇9755户31525人，其中脱贫户及监测对象670户2044人。
2、安全生产事故控制≦0.3‰。落实安全防治工作，开展执法检查202次，查处各类生产安全隐患238余处，对辖区内农村道路开展全面摸排，发现并上报道路安全风险隐患点28处，并按照要求完成风险隐患点整治。
六、综合评价情况及评价结论
反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。
从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费没有拨付到位，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。
从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。
从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新开发烤烟等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。
七、存在的问题
1、加强了预算管理。按照“综合预算、量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕全镇发展思路和工作重心编制2021年度政府预算，并按照上级要求，及时在政府网站公开，财政信息透明度进一步提高。
2、优化资金拨付流程，加强财政资金监督管理，提高了资金使用效益。
3、重点支出保障有力，严格执行部门预算，着力优化财政支出结构，优先保障和满足全镇重要工作部署，做到统筹兼顾，重点支出得到较好保障。
行政支出合理优化，认真落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和党委、政府关于严格控制行政管理经费支出的各项要求，从严控制一般性支出，加强“三公经费”管理，降低行政运行成本，确保“三公经费”只减不增。
八、改进措施和建议
1、财政收入增长乏力。
2、由于没有稳定的财政收入，保障乡镇工作正常开展和乡各组人员下乡工作经费的压力越来越大。
3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
九、绩效预算应用建议
1、准确编制预算
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，认真学习政策
一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度.
3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金
一是加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限：对尚未明确具体项目的专项资金项目主管部门要会同财政部门协商资金分配到具体乡镇的方案，对已经明确项目的专项资金，要求各级财政部门在收到项目及时将资金下达到有关部门和实施单位。二是镇要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。
