目录

　　第一部分 临武县汾市镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县汾市镇人民政府概况

　　一、 部门职责

　　镇党委主要职责：

　　贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　议论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

　　领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

　　按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

　　领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及生育工作。

　　承办县委交办的其他工作任务。

　　临武县汾市镇镇人民政府主要职责：

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县汾市镇人民政府内设机构包括：

　　1、行政单位1个，临武县汾市镇人民政府，内设4个机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

　　2、事业单位5个，临武县汾市镇人民政府综合行政执行大队、临武县汾市镇人民政府社会事务综合服务中心、临武县汾市镇人民政府农业综合服务中心、临武县汾市镇人民政府政务（便民）服务中心、临武县汾市镇人民政府退役军人服务站。

　　临武县汾市镇人民政府有行政编24个，事业编39个，合计编制63个，实有人数，行政编24人，事业编27人，合计51人。

　　（二）决算单位构成。临武县汾市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县汾市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

临武县汾市镇人民政府2023年决算公开.xlsx

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计4508.74万元。与上年相比，减少42.3万元，减少0.93X%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2254.37万元，其中：财政拨款收入2254.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2254.37万元，其中：基本支出2254.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计4508.74万元，与上年相比，减少42.3万元，减少0.93X%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2254.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少21.15万元，减少0.93%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2254.37万元，主要用于以下方面：农林水支出2086.3万元，占92.54%；社会保障和就业支出56.5万元，占2.51%；卫生健康支出25.82万元，占1.14%；住房保障支出49.23万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出36.52万元，占1.62%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为836.74万元，年中实际执行过程中追加资金1417.63万元，支出决算数为2254.37万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

　　年初预算为49.14万元，年中实际执行过程中追加资金7.36万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）、残疾人事业（款）、其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　3、卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）

　　支出年初预算为26.11万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　4、农林水支出（类）、农业农村（款）、行政运行（项）

　　年初预算为644.81万元，支出决算为578.42万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　5、农林水支出（类）、农业农村（款）、一般行政管理事务（项）

　　年初预算为0万元，年中实际执行过程中追加资金1485.05万元，支出决算为1485.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了乡村振兴工作及安全生产工作的力度。

　　6、 农林水支出（类）、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）、生产发展（项）22.83万元

　　年初预算为20万元，年中实际执行过程中追加资金2.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了乡村振兴工作及安全生产工作的力度。

　　7、住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）

　　年初预算为50.32万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　8、灾害防治及应急管理支出（类）、应急管理事务（款）、灾害风险防治

　　年初预算为0万元，年中实际执行过程中追加资金36.52元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了灾害风险防治的工作力度。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出709.96万元，其中：

　　人员经费636.31万元，占基本支出的89.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障、对个人和家庭的补助等；

　　公用经费73.65万元，占基本支出的10.37%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为8.07万元，完成预算的79.12%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.87万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出，与上年相比减少0.13万元，减少13%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务用车运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加4.2万元，增长140%,增长的主要原因是公车老化，车辆经常需要维修，且单位加大了安全生产的巡查工作，所以车辆使用频率也增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占10.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.2万元，占89.22%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组36个、来宾217人次，主要是党建工作、安全生产、乡村振兴工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元，主要是公车维修及加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度临武县汾市镇人民政府无政府性基金收入支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出73.65万元，比年初预算数减少2.85 万元，降低3.73%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费3万元，用于召开脱贫攻坚乡村振兴动员会会议、综治民调、防汛抗旱、森林防火，人数750人，内容为脱贫攻坚乡村振兴、综治民调、防汛抗旱、森林防火工作；开支培训费1万元，用于开展乡村振兴、党建、统计、规范建房培训，人数256人，内容为乡村振兴、党建、统计、规范建房工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据有关规定，结合我单位实际情况，特制定部门预算管理制度。

　　单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年 1月 1 日起，至 12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合的预算管理体制。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1、产出情况

　　2023年，紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

　　（1）、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要人员调整有所增加），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

　　(2)、预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

　　2、效益情况

　　2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，临武县汾市镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，全面贯彻新发展理念，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求,以推动高质量发展为主题主线，以满足人民日益增长的美好生活需要作为一切工作的出发点和落脚点，积极应对挑战，务实笃行担当，全力攻坚克难，较好完成了镇人大会议确定的各项目标任务。

　　（1）、脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，全面落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施，常态化开展帮扶走访工作，及时对反馈问题进行整改，不断提升帮扶成效，牢牢守住不发生规模性返贫底线。按照户申请、村评议、镇审核、县确定的要求，扎实开展防返贫动态监测工作，年内新识别“三类”监测人员41户163人，共消除动态监测风险0户0人，年人均纯收入低于7000元以下群众全面清零。

　　（2）、美丽乡村建设大力推进。把美丽乡村建设与脱贫攻坚、乡村振兴有机结合，坚持规划引领，积极实施人居环境整村推进，集中开展环境卫生整治行动，全镇环境卫生更加整洁、村容村貌更加靓丽。

　　（3）、落实安全防治工作，开展执法检查170次，查处各类生产安全隐患170余处，对辖区内农村道路开展全面摸排，发现并上报道路安全风险隐患点24处，并按照要求完成风险隐患点整治。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附 件

2023年临武县汾市镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.docx