2021年度临武县镇南乡人民政府部门决算

 

目 录

第一部分临武县镇南乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

临武县镇南乡人民政府单位概况

 

一、 部门职责

乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立镇南乡民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置

（一）内设机构设置

临武县镇南乡人民政府内设机构包括：

1、行政单位1个，临武县镇南乡人民政府，内设4个职能机构，党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

2、 事业单位5个，镇南乡综合行政执行大队、镇南乡社会事务综合服务中心、镇南乡农业综合服务中心、镇南乡政务（便民）服务中心、镇南乡退役军人服务站。

3、人员情况：临武县镇南乡人民政府行政编制17人，事业编制29人，实有行政在职人数17人，事业编制在职人数15人。

（二）决算单位构成

临武县镇南乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县镇南乡人民政府本级。

 

第二部分

2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计658.24万元，其中：财政拨款收入658.24万元，与上年相比，减少166.89万元，减少20.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的减少。

2021年度支出总计658.24万元，与2020年度相比减少了166.89万元，下降20.23%，主要是因为“严格执行中央八项规定，厉行节约”。

二、收入决算情况说明

本年收入合计658.24万元，其中：财政拨款收入658.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计658.24万元，其中：基本支出658.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入658.24万元，与上年相比，减少166.89万元,减少20.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少；

2021年度财政拨款支出658.24万元，与上年相比，减少166.89万元,减少20.23%，主要是因为“严格执行中央八项规定，厉行节约”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出658.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少了166.89万元，下降20.23%，主要是因为“严格执行中央八项规定，厉行节约”。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出658.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.01万元，占6.5%;卫生健康支出18.73万元，占2.8%，农林水支出596.5万元，占90.6%，住房保障支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为658.24万元，支出决算数为658.24万元，完成年初预算的100%。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

行政事业单位养老支出年初预算为28.2万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的148.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工2021社保缴费基数进行了调标。

2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

财政对其他社会保险基金的补助年初预算为1.4万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险缴费比例降低了。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.9万元，支出决算为18.73元，完成年初预算的134.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整及疫情防控相关支出的增加。

4、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为596.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因，农业、森林防火，护林员工资、河道保洁等广告宣传费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出658.24万元，其中：人员经费496.66万元，占基本支出的75.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、工伤保险、住房公积金等；公用经费161.58万元，占基本支出的24.55%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为10.52万元，完成预算的219%，其中：

临武县镇南乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为零，决算与预算数持平且与上年数持平，主要是因为本单位无因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是县直单位来我乡开展下乡督查工作发生的接待费用。与上年相比增加0.08万元，主要原因是增加了接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为10.44万元，完成预算的217%，决算数大于预算数的主要原因是因各项工作开展，公务用车下乡开展森林防火、安全生产等巡逻产生燃料费，因我乡的公务用车其中2台已老化，所以日常损耗维修费增加。与上年相比增加2.6万元，增加33.16%，主要原因是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占0.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.44万元，占200.17%，其中：

1、临武县镇南乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组25个、来宾210人次，主要是开展乡村振兴巩固脱贫成果有效衔接，迎省检、市检、县检常态化督导以及安全生产检查、农业等部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.44万元，主要是车辆维护费及燃料费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

临武县镇南乡人民政府2021年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

临武县镇南乡人民政府2021年度机关运行经费支出161.58万元，比上年决算数减少44.95万元，减少21.76%。比年初预算增加106.38万元，增长192.72%，主要原因是：增加了办公费、印刷费等支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十一、一般性支出情况

2021年临武县镇南乡人民政府一般性支出中开支会议费4.92万元，主要用于召开催收城乡居民医保、森林防火巡逻、防洪防汛、打非治违、市场整治等会议，人数1353人次，内容为医保收缴、综治民调、防汛抗旱、森林防火；开展道路交通安全、打非治违等活动。开支培训费0万元；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、年度政府采购支出决算情况。 

临武县镇南乡人民政府2021年度无政府采购。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，临武县镇南乡人民政府共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门整体支出658.24万元，其中项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元。部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

 

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

 

第五部分

附件

2021年度临武县镇南乡人民政府部门决算表

 

2021年度临武县镇南乡人民政府部门决算表(2).xls镇南乡2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx