目录

　　第一部分镇南乡人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　镇南乡人民政府单位概况

　　一、 部门职责

　　乡党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔、和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

　　（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　乡政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　设立镇南乡民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县镇南乡人民政府内设机构包括：

　　1、行政单位1个，临武县镇南乡人民政府，内设4个职能机构，党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

　　2、 事业单位5个，镇南乡综合行政执行大队、镇南乡社会事务综合服务中心、镇南乡农业综合服务中心、镇南乡政务（便民）服务中心、镇南乡退役军人服务站。

　　3、人员情况：临武县镇南乡人民政府行政编制17人，事业编制29人，实有行政在职人数17人，事业编制在职人数13人。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县镇南乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临武县镇南乡人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计765.54万元。与2021年相比，增加107.3万元，增长16.3%，主要是因为本年度职工人数比上年多，各项运转经费和人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计765.54万元，其中：财政拨款收入765.54万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合765.54万元，其中：基本支出515.24万元，占67.3%；项目支出250.3万元，占32.7%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计765.54万元，与上年相比，增加107.3万元，增加16.3%，主要是因为一般公共预算财政拨款收支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出765.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加107.3万元，增长16.3%，主要是因为人员经费增加，工资调标，及五险一金缴费基数提标。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出765.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.45万元，占63.41%；社会保障和就业支出（类）29.7万元，占3.87%;卫生健康支出（类）14.08万元，占1.93%，农林水支出（类）196.67万元，占25.69%，住房保障支出（类）23.09万元，占3%，灾害防治及应急管理支出（类）16.55，占2.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为380.9万元，支出决算数为765.54万元，完成年初预算的200%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行（款） 其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算为298万元，支出决算为485.45万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工基本工资增加及基预绩效奖比往年提标。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、残疾人事业、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助、其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为45.2元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的65.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政预算股下拨的职业年金 13.7 万元，本年度未缴纳，预算未执行导致。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为14.6万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因中途组织关系调整调出2名职工。

　　4、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为196.67万元，完成年初预算的196.67%。决算数大于年初预算数的主要原因，农业、森林防火，护林员工资、河道保洁、等广告宣传费的支出。

　　5、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为23.1万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

　　6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害救灾补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的16.55%。决算数大于年初预算数的主要原因，增加了中央下拨给农户自然灾害救灾款项支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出515.24万元，其中：人员经费支出450.21万元，占基本支出的87.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、工伤保险、住房公积金等；公用经费65.03万元，占基本支出的12.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的72.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无公务接待费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无公务接待费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为 0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算，与上年相比持平的主要原因是本单位严格执行预算。公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为 5.8万元，完成预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是因我乡的公务用车其中1台已不能使用报废，与上年相比减少4.64万元，减少44.44%,减少的主要原因是因其中一台现代车在2022年下半年已报废不能使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。　　

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.8万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.8万元，主要是车辆维护费及燃料费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　临武县镇南乡人民政府2022年度无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　临武县镇南乡人民政府2022年度机关运行经费支出65.03万元，比上年决算数减少96.55万元，减少59.77%。主要原因是：“严格执行中央八项规定，厉行节约”。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费1万元，用于召开催收城乡居民医保、森林防火巡逻、防洪防汛、打非治违、市场整治等会议，人数280人，内容为医保收缴、综治民调、防汛抗旱、森林防火；开展道路交通安全、打非治违等活动；开支培训费1万元，用于开展工作所需要的各项业务培训，人数80人，内容为安全生产培训，财务管理培训等；节庆、晚会、论坛赛事活动，开支0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　临武县镇南乡人民政府2022年度无政府采购。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，临武县镇南乡人民政府共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、巡逻执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

　　第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

　　第五部分

　　附件

 

临武县镇南乡人民政府2022年部门决算公开表.XLS

临武县镇南乡人民政府2022年绩效自评报告.docx