目 录

　　第一部分临武县镇南乡人民政府部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　临武县镇南乡人民政府概况

　　一、部门职责　

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展、深化农业服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。

　　（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公务服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科学教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面服务。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建；做好应急防灾等相关工作，推进精神文明建设。

　　（七）推进民主。推进基层民主建设，指导村（居）民委员工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产保护公民私人所有的合法同产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县镇南乡人民政府单位内设机构包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。乡所属事业单位4个：1、镇南乡综合行政执法大队；2、镇南乡社会事务综合服务中心；3、镇南乡农业综合服务中心；4、镇南乡退役军人服务站。临武县镇南乡人民政府核定人员编制45人，其中行政编制17名，实有在职人数14名，事业编制28名，实有在职人数19人,车辆编制3辆，现有车辆1辆。

　　（二）决算单位构成。临武县镇南乡人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县镇南乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县镇南乡人民政府本级。

　　第二部分部门决算表

临武县镇南乡人民政府2024年度部门决算.xlsx

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计952.53万元。与上年相比，减少29.89万元，降低3%，主要是因为本年缩减开支，“三公”经费支出以及基本支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计952.53万元，其中：财政拨款收入952.53万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计952.53万元，其中：基本支出463.39万元，占临武县镇南乡人民政府48.65%；项目支出489.14万元，占51.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计952.53万元，与上年相比，减少29.89万元,降低3%，主要是因为本年缩减开支，“三公”经费支出以及基本支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出952.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少29.89万元，降低3%，主要是因为本年缩减开支，“三公”经费支出以及基本支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出952.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.12万元，占19.75%；社会保障和就业支出36.44万元，占3.83%;农林水支出656.52万元，占68.92%；住房保障支出31.78万元，占3.34%；灾害防治及应急管理支出22.59万元，占2.37%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数470万元，支出决算数952.53万元，完成年初预算的202.67%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为188.12万元，支出决算为188.12万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出临武县463.38万元，其中：

　　人员经费404.85万元，占基本支出的87.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费58.53万元，占基本支出的12.63%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为7.68万元，完成预算的75.3%；与上年相比减少3.47万元，降低25.38%。决算数小于预算数的主要原因是年中接通知，市外来客才能接待，2024年报废两辆公务用车。决算数小于主要原因是年中接通知，市外来客才能接待，公务接待费用减少；2024年报废两辆公务用车，公务用车运行维护经费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.临武县镇南乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为6.28万元，完成预算的87.2%；与上年相比减少6.22万元，降低49.76%。其中：

　　2024年临武县镇南乡人民政府无公务用车购置，所以支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算6.28万元，

　　主要是公务用车加油，维修检查支出，完成预算的87.22%；与上年相比减少6.22万元，降低49.76%。决算数小于预算数的主要原因是年中报废两台公务用车。决算数小于上年数的主要原因是公务用车数量减少，公车的运行维护费支出降低。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.39万元，完成预算的43.33%；与上年相比增加0.22万元，增长18.8%。决算数小于预算数的主要原因是且严格控制公务接待支出，执行市内0接待。决算数大于上年数的主要原因是本年度的公务接待费包含上年度未及时报账的公务接待费用。2024年度共接待来访团组36个、来宾361人次（包含2023年未及时报账的），主要是县级部门到我乡开展指导工作，包含乡村振兴工作、森林防火，党建工作指导、财务工作以及农业农村工作指导活动发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出58.53万元，比年初预算数减少3.68万元，降低5.92%。主要原因是：本年度“三公”经费支出减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　临武县镇南乡人民政府2024年无一般性支出，所以2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　本部门2024年整体支出952.53元，其中基本支出1156.5万元，项目支出463.39万元，本年度项目支出489.13万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。（在第五部分作为附件公开）。

　　第四部分名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　三、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　六、政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

　　第五部分附件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

镇南乡人民政府2024年绩效自评报告.docx