目  录

第一部分 部门预算说明

一、单位基本情况

二、2021年收支预算情况

三、2022年收支预算情况

四、重要事项说明

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、基本情况

核定麦市镇人民政府编制数合计63名，行政编制数24名，事业编制数38名,工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工24人，离退休13人，临时工5人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发51人，非统发5人。车辆编制3辆，现有车辆3辆。

主要职责： 落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

内设机构：麦市镇人民政府含行政机构和事业站所：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和健康办公室。

镇属事业单位5个：1、麦市镇农业综合服务中心；2、麦市镇退役军人服务站；3、麦市镇社会事务综合服务中心；4、麦市镇政务（便民）服务中心；5、麦市镇综合行政执法大队。

部门预算单位构成：本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算552万元，其中：财政一般预算拨款552万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

2、支出预算552万元，其中：基本支出552万元（工资福利支出462万元，一般商品和服务支出90万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出0万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数633.4万元；其中：一般公共预算拨款收入633.4万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0万元。2022年收入预算较去年增加81.4万元，主要是财政一般预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数633.4万元，其中：一般公共服务支出495.5万元，社会保障和就业支出75.4万元，卫生健康支出24.2万元，住房保障支出38.3万元，支出较去年增加81.4万元，主要是一般公共服务支出、新增编制人员的基本工资、补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算633.4万元，其中，一般公共服务支出495.5万元，占78.23 %；社会保障和就业支出75.4万元，占11.9%；卫生健康支出24.2万元，占3.82 %，住房保障支出38.3万元，占6.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为562.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中安全生产工作经费32万元，主要是用于保障镇安全生产工作正常运行；绩效奖励经费资金19万元，主要是用于保障政府基本运行；乡村振兴工作经费20万元，主要是用于保障政府基本支出和乡村振兴有序开展。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款90万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用，与上年预算持平，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为13.4万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.4万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少2.6万元，减少16.25%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6.48万元，拟召开镇干部和村支两委会议，人数（次）162人，内容为日常工作部署、相关业务培训等；培训费预算1万元；拟召开3次培训，人数（次）100人，用于培训森林防灭火、应急安全演练等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为633.4万元，其中，基本支出562.4万元，项目支出71万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件项目支出绩效目标表。

 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）政府采购情况：2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

 

第二部分 2022年部门预算表

详见附件

2022年临武县麦市镇人民政府预算公开表.xlsx