临武县麦市镇人民政府2021年决算公开

　　目录

　　第一部分临武县麦市镇人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　临武县麦市镇人民政府单位概况

　　一、 部门职责

　　（一）镇党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级

　　组织建设。

　　（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

　　（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　（二）镇政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公

　　共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县麦市镇人民政府设有4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

　　单位所属单位6个

　　1、行政单位1个，麦市镇人民政府；

　　2、事业单位5个，麦市镇综合行政执行大队、麦市镇社会事务综合服务中心、麦市镇农业综合服务中心、麦市镇政务（便民）服务中心、麦市镇退役军人服务站。

　　2021年本单位年末实有人数51人，其中行政编24人，事业编27人。

　　（二）决算单位构成

　　临武县麦市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有临武县麦市镇人民政府本级。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度临武县麦市镇人民政府部门决算表(1).xls

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1367.39万元。其中：上年结余0万元，本年收入1367.39万元，与上年相比，减少559.69万元，减少40.93%，主要是因为政府基金预算财政拨款收入减少；

　　2021年度支出1367.39万元。其中：本年支出1367.39万元，本年结余0万元，与上年相比，减少360.03万元，减少20.84%，主要是因为农林水支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1367.39万元，其中：财政拨款收入1367.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1367.39万元，其中：基本支出1272.45万元，占93.06%；项目支出94.94万元，占6.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入1367.39万元，其中：上年结余0万元，本年收入1367.39万元，与上年相比，减少559.69万元,减少40.93%，主要是因为政府基金预算财政拨款收入减少；

　　2021年度财政拨款支出1367.39万元，其中：本年支出1367.39万元，本年结余0万元，与上年相比，减少360.03万元,减少20.84%，主要是因为农林水支出的减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1367.39万元，占本年支出的100%，与上年相比，减少360.03万元,减少20.84%，主要是因为农林水支出的减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1367.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1292.90万元，占94.55%；社会保障和就业支出52.48万元，占3.84%;卫生和健康支出22.01万元，占1.61%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为552.0万元，支出决算数为1367.39万元，完成年初预算的247.72%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为440.1万元，支出决算为1197.96万元，完成年初预算的272.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出,部分其他类支出合并至此类。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为94.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为47.6万元，支出决算为51.03元，完成年初预算的107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于基本工资的增长导致社保基数上调，以及社会保障和就业支出相关项目支出的增加。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.4万元，支出决算为1.45元，完成年初预算的60.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调入导致总体支出下降。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。

　　年初预算为23.4万元，支出决算为22.01元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调入导致总体支出下降。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

　　年初预算为38.5万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于类别调整，这部分支出已并入其他类支出计算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1272.45万元，其中：人员经费950.62万元，占基本支出的74.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、养老医疗保险及其他社保缴费、住房公积金等；公用经费321.83万元，占基本支出的25.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为10.38万元，完成预算的64.88%，其中：

　　临武县麦市镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元，决算数与预算数持平、与上年数持平，主要是因为本单位无该项支出。

　　公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.64万元，完成预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是减根据上级财政要求，厉行节约，严格执行接待必审批。与上年相比减少2.33万元，减少46.88%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。

　　公务用车购置及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.74万元，完成预算的96.75%，决算数小于预算数的根据上级财政要求，厉行节约。与上年相比增加1.14万元，增加19%，主要原因是执勤需要和车辆维修。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.64万元，占25.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.74万元，占74.57%。其中：

　　1、临武县麦市镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为2.64万元，全年共接待来访团57个、来宾203人，主要是项目检查等相关支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.74万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年临武县麦市镇人民政府无政府性基金预算收入支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　临武县麦市镇人民政府2021年度机关运行经费支出321.83万元，比上年决算数减少13.88万元，降低4.3%。主要原因是：认真贯彻中央八项规定及厉行节俭的要求。比年初预算数增加231.83万元，增长72.03 %。主要原因是：应对疫情购买应急物资、宣传费用等日常运行支出增加。

　　十、一般性支出情况

　　本部门开支会议费9.29万元，用于召开脱贫攻坚、综治民调、森林防火、防汛抗旱等会议共计31次，40人/次；开支培训费1.31万元，培训内容为村委干部办理土地确权登记相关流程及注意事项和村委财务人员培训等共计6次。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　临武县麦市镇人民政府2021年度无政府采购支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他公务用车2辆，主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　本部门2021年整体支出1367.39万元，其中项目支出94.94万元，无重点项目支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　第五部分

　　附件

临武县麦市镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls

临武县麦市镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告.docx