目  录

　　第一部分麦市镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　麦市镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　（一）镇党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

　　（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　临武县麦市镇人民政府设有4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和健康办公室。

　　单位所属单位6个

　　1、行政单位1个，麦市镇人民政府；

　　2、事业单位5个，麦市镇综合行政执行大队、麦市镇社会事务综合服务中心、麦市镇农业综合服务中心、麦市镇政务（便民）服务中心、麦市镇退役军人服务站。

　　2024年本单位年末实有人数52人，其中行政编23人，事业编29人。

　　（二）决算单位构成

　　临武县麦市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临武县麦市镇人民政府本级。

　　第二部分    部门决算表

麦市2024决算公开表.xlsx

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1391.89万元。与上年相比，减少410.14万元，降低22.76%，主要是因为部分乡镇进行代收代付的资金已收回至县级发放。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1391.89万元，其中：财政拨款收入1391.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1391.89万元，其中：基本支出684.56万元，占49.18%；项目支出707.33万元，占50.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1391.89万元，与上年相比，减少410.14万元,降低22.76%，主要是因为部分乡镇进行代收代付的资金已收回至县级发放。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1391.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少410.14万元，降低22.76%，主要是因为部分乡镇进行代收代付的资金已收回至县级发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1391.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1236.23万元，占88.82%；社会保障和就业支出56.25万元，占4.05%;卫生和健康支出26.1万元，占1.88%；住房保障支出49.05万元，占3.51%；灾害防治及应急管理支出24.26万元，占1.74%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为758.84万元，支出决算数为1391.89万元，完成年初预算的183.42%，其中：

　　1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为554.74万元，支出决算为553.16万元，完成年初预算的99.71%。

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为643.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目变更，未做此项预算，款项来源于部分县级项目在本单位进行的支出。

　　3、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

　　年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为50.04万元，支出决算为48.85元，完成年初预算的97.62%。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为2.82万元，支出决算为2.82元，完成年初预算的100%。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。

　　年初预算为26.58万元，支出决算为26.1万元,完成年初预算的98.19%，决算数小年初预算数的主要原因是：单位人员调出，缴费基数变动等原因。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为50.08万元，支出决算为49.05元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新进人员，缴费基数变动等原因。

　　9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

　　年初预算为30万元，支出决算为24.26元，完成年初预算的80.87%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出684.56万元，其中：

　　人员经费591.65万元，占基本支出的86.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、养老医疗保险及其他社保缴费、住房公积金等。

　　公用经费92.91万元，占基本支出的13.58%，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为9.93万元，完成预算的97.35%；与上年相比减少0.27万元，降低2.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，减少公务接待等。决算数大于小于上年数的主要原因是厉行节约，压减三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，

　　主要是维修费用和日常加油支出，完成预算的100%；与上年相比持平。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.73万元，完成预算的91%；与上年相比减少0.27万元，降低9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，减少公务接待等。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压减三公经费。2024年度共接待来访团组31个、来宾104人次，主要是项目检查，工作部署等发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出92.91万元，比上年决算数增加11.59万元，增长14.25%。主要原因是：有人员增加使公用经费数额增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费3.5万元，用于召开乡村振兴、森林防火、防汛抗旱会议，人数192人，；开支培训费1万元，用于开展乡村振兴、村级财务培训，人数57人，内容为乡村振兴相关事项说明，村级财务工作培训等；

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，本部门2024年整体支出1391.89万元，其中项目支出707.33万元，无重点项目支出

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度财政支出绩效自评报告.docx