| 索 引 号： | 00029/2021-3332477 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-22 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 楚江镇 | 时 效 性： | 长期公开 |
2020年度临武县楚江镇人民政府部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县楚江镇人民政府单位概况
一、 部门职责
1．主要职能。
乡党委主要职责：
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。
（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。
（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。
（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。
（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（七）承办县委交办的其他工作任务。
乡政府主要职责：
（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
设立楚江镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县楚江镇人民政府内设4个职能机构：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。
乡属事业单位5个：1、社会事务综合服务中心；2、农业综合服务中心；3、政务（便民）服务中心；4、退役军人服务站；5、综合行政执法大队。
3．人员情况。2020年本单位年末实有人数41人，其中行政编制19人，事业编制22人。与上年减少了4人。人员变化的主要原因是人员的正常调动。
（二）决算单位构成。
临武县楚江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有临武县楚江镇人民政府本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计1573.42万元，其中：上年结余53.05万元，本年收入1520.38万元，与上年相比，增加184.47万元，增长13.28%，主要原因是社会保障和就业类、农林水支出类增加。本年支出合计1573.42万元，其中：上年结余146.34万元，本年支出1427.09万元，与上年相比，增加了184.47万元，增长13.28%，主要原因是社会保障和就业类、农林水支出类增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1520.38万元，其中：财政拨款收入1520.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1427.09万元，其中：基本支出1060.15万元，占74%；项目支出366.93万元，占26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计1573.42万元，其中：上年结余53.05万元，本年收入1520.38万元，与上年相比，增加184.47万元，增长13.28%，主要原因是社会保障和就业类、农林水支出类增加。2020年支出合计1573.42万元，其中：上年结余146.34万元，本年支出1427.09万元，与上年相比，增加了184.47万元，增长13.28%，主要原因是社会保障和就业类、农林水支出类增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1427.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加91万元，增长6.83%，主要是因为增加了人员经费支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1427.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1084.04万元，占74%；社会保障和就业支出50.72万元，占3%;农林水支出271.71万元，占22%；卫生健康支出20.61万元，占1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为495.2万元，支出决算数为1573.42万元，完成年初预算的288%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为387.09万元，支出决算为1084.04万元，完成年初预算的280%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为52万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人员及退休人员资金调整。
3、卫生健康支出。
年初预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出。
年初预算为0万元，支出决算为271.71万元，完成年初预算的271%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资、保险增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1060.2万元，其中：人员经费930.45万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资486.6万元、津贴补贴49.52万元、奖金80.38万元、绩效工资50.3万元、对个人和家庭的补助151.52万元、保险112.13万元等等；公用经费129.7万元，占基本支出的12%，主要包括办公费24.92万元、印刷费22.96万元、劳务费29.69万元、专用材料费11.96万元、会议费13.77万元、培训费1.26万元、差旅费2.67万元、水费0.08万元、电费3万元、邮电费0.15万元、维修（护）费2.9万元、租赁费2.54万元、公务接待费0.93万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用1.88万元、其他商品及服务支出6.64万元等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.28元，完成预算的65%，其中：
临武县楚江镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是压减了三公经费支出，与上年相比减少9.89万元，减少98%,减少的主要原因是压减了三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.35万元，完成预算的59%，与上年相比减少1万元，减少42%,减少的主要原因是压减了一般性支出、三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.35万元，占76%。其中：
1、临武县楚江镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组97个、来宾190人次，主要是项目检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.35万元，主要是燃料费及运行维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
临武县楚江镇人民政府2020年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
临武县楚江镇人民政府2020年度机关运行经费支出129.7万元，比上年决算数减少56 万元，降低69%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求。
十、一般性支出情况
2020年本单位一般性支出109.1万元，其中办公费24.92万元、印刷费22.96万元、水费0.08万元、电费3万元、邮电费0.15万元、差旅费2.67万元、维修（护）费2.9万元、租赁费2.54万元、会议费13.77万元、培训费1.26万元、公务接待费0.93万元、劳务费29.69万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费1.88万元。会议费13.77万元，用于召开村干部、党员等会议，人数3440人，内容为党代会、人大会、城乡居民医保、养老收缴会议、人口普查会议等等；开支培训费1.26万元，用于开展公务员培训、各站所培训，人数158人，内容为公务员培训、计生培训、武装干事培训、农业培训等等；
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、消防用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）部门绩效总目标
临武县楚江镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。
楚江镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020年楚江镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出2.36万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费7.57万元，主要用于接待市、县领导等到乡指导检查工作，接待其他乡人大主席团来我乡参观考察以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用。
（二）2020年部门绩效目标
贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处 理好各种利益矛盾和纠纷。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（三）绩效评价工作情况
临武县楚江镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。
（四）绩效评价指标分析情况
1、对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析
为科学评估各级政府部门机构编制配置及执行情况，进一步优化机构编制资源配置，提高机构编制执行水平，促进政府效能建设进行的评估。
2、对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析
加强行政管理是机关高效运转的重要保障,机关行政管理工作效率对于落实各级单位重要工作任务具有十分重要的现实意义。
3、对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析
反映出部门履职效益好，行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
