第一部分 临武县楚江镇人民政府2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分 临武县楚江镇人民政府预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：临武县楚江镇人民政府2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　楚江镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

　　2、机构设置

　　临武县楚江镇人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室。单位所属事业单位5个： 1、楚江镇农业综合服务中心；2、楚江镇退役军人服务站；3、楚江镇社会事务综合服务中心；。人员情况：核定后行政编制21人，事业编制34人，实有行政编制19人，事业编制23人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县楚江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县楚江镇人民政府本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算，2023年年初预算数698.63万元，其中，一般公共预算拨款598.23万元，纳入专户管理的非税收入100.4万元。收入较去年增加126.83万元，主要是一般性支出增加。

　　（二）支出预算，2023年年初预算数698.63万元，其中，一般公共服务568.04万元，社会保障和就业46.48万元，卫生与健康21.57万元，住房保障41.54万元。支出较去年增加126.83万元，主要是增加了人员支出及项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年一般公共预算拨款支出预算698.63万元，其中，社会保障和就业46.48万元，占6.65%；卫生与健康21.57万元，占3.09%；住房保障41.54万元，占5.95%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为598.23万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出564.63万元，一般商品和服务支出63万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出145.38万元，津贴补贴支出92.59万元，绩效工资支出42.15万元，奖金支出19.52万元，医疗保险支出21.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.6万元，工伤保险支出2.28万元，住房公积金支出41.54万元，其他工资福利支出155.4万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出8万元，印刷费支出3万元，水费支出0万元，电费支出5万元，物业管理费支出0万元，差旅费支出1万元，日常维护费3万元，租赁费支出0万元，会议费支出6万元，培训费支出1万元，公务接待费0.6，专用材料费4.2，专用燃料费0万元，劳务费支出4.4万元，工会经费18万元，福利费0万元，公务用车运行维护费支出4.8万元，其他商品和服务支出4万元。

　　（二）项目支出：2023年年初预算数为71万元，是指为保障单位项目正常运转而发生的各项支出，包括用于安全生产、乡村振兴、绩效奖励等项目支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：

　　2023年临武县楚江镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款63万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用，与2022年预算同比减少14万元。

　　（二）“三公”经费预算：

　　2023年临武县楚江镇人民政府“三公”经费预算数为5.4万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加1.4万元，同比上升35%，严格执行中央八项规定。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6万元，拟召开184次会议，人数1452人，内容为退役军人座谈会、七一党员大会、七一表彰大会等；培训费预算1万元，拟开展120场培训，人数982人，内容为防止返贫监测帮扶培训、五经普业务培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为698.63万元，其中，基本支出598.23万元，项目支出71万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　临武县楚江镇人民政府预算2023预算公开表格目录

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

楚江镇部门预算公开.xlsx