一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1571.44万元。与上年相比，增加306.75万元，增长25%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1571.44万元，其中：财政拨款收入1571.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1571.44万元，其中：基本支出627.82万元，占40%；项目支出943.62万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1571.44万元，与上年相比，增加306.75万元,增长25%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1571.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加306.75万元，增长25%，主要是因为社会保障和就业类、农林水支出类增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1571.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.01万元，占3%；卫生健康支出21.12万元，占1%;农林水支出1442.01万元，占92%；住房保障支出40.05万元，占3%；灾害防治和应急管理支出21.25万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为698.63万元，支出决算数为1571.44万元，完成年初预算的225%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为568.04万元，支出决算为519.65万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.06万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了基本养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

     年初预算为21.57万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了卫生健康支出。

4、社会保障和就业支出（类）保障性住房支出（款）住房保障支出（项）。

 年初预算为41.54万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出627.82万元，其中：

人员经费561.81万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费66.01万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为4.74万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费减少，与上年相比增加0.74万元，增长19%,增长的主要原因是本年公务用车运行维护费增加。其中：

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是一个按照预算数执行，与上年相比减少0.4万元，减少40%,减少的主要原因是本年公务接待支出增加。

公务用车运行维护费预算为4.8万元，支出决算为4.14万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费减少，与上年相比增加1.8万元，增长60%,增长的主要原因是本年公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占13%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.14万元，占87%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组55个、来宾400人次，主要是项目检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.14万元，主要是燃料费及运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    临武县楚江镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出66.01万元，比上年决算数减少195.31 万元，降低75%。主要原因是：办公费、水电费等机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.05万元，用于召开村干部、党员等会议，人数3564人，内容为党代会、人大会、城乡居民医保、养老收缴会议、人口普查会议等等容为……；开支培训费1.59万元，用于开展公务员培训、各站所培训，人数3432人，内容为公务员培训、计生培训、武装干事培训、农业培训等等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释