目录

　　第一部分  临武县花塘乡人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　临武县花塘乡人民政府单位概况

　　一、   部门职责

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化各城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化教育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设，做好计划生育工作。

　　（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　临武县花塘乡人民政府单位内设机构包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

　　临武县花塘乡人民政府所属事业单位设置5个： 1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡政府（便民）服务中心；4、花塘乡退役军人服务站；5、花塘乡综合行政执法大队。

　　临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编制1名，实有人数21人，空编数4名；事业编制32名，实有人数27名，空编5名。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县花塘乡政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县花塘乡人民政府单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1506.34万元，与上年相比，增加381.92万元，增加25.35%，主要是因为是人员较上年多2人,每年增加工资支出人员经费及社会保障五险一金等,及代转各村项目资金支出、村干部工资增加，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1506.34万元，其中：财政拨款收入1506.34万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1506.34万元，其中：基本支出655.2万元，占43%；项目支出851.14万元，占57%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1506.34万元，与上年相比，增加381.92万元，增加25.35%，主要是因为人员较上年多2人,每年增加工资支出人员经费及社会保障五险一金等,及代转村项目资金支出、村干部工资增加，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1506.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加381.92万元，增加25.35%，主要是因为是人员较上年多2人,每年增加工资支出人员经费及社会保障五险一金等,及代转村项目资金支出、村干部工资增加，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1506.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1130.52万元，占75%；社会保障和就业（类）支出47.71万元，占3%;卫生健康(类)支出25.47万元，占2%;农林水（类）支出250.06万元占17%；住房保障（类）支出36.58万元，占2%；灾害防治及应急管理（类）支出16万元，占1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为582.9万元，支出决算数为1506.34万元，完成年初预算的258%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为418.6万元，支出决算为545.44万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为是人员较上年多2人,每年增加工资支出人员经费及社会保障五险一金等。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为27万元，支出决算为851.14万元，完成年初预算的3152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代转村项目资金支出、村干部工资增加，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费及全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

　　年初预算为75万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于预算时做了职业年金22.7万元，但在决算支出时未在本单位支出。

　　4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为24.2万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于基本工资的增长，导致社保基数上调。

　　5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为38.1万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员的调入调出及新增住房公积金基数的差异，导致决算数小于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出655.2万元，其中：人员经费535.16万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费120.04万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无公务接待费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无公务接待费支出。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车使用，节约经费开支，与上年相比持平，持平的主要原因是规范公务用车使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车2辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度临武县花塘乡政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出120.04万元，比年初预算数增加33.64万元，增长28%。主要原因是：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其它费用增加。

　　十、一般性支出情况

　　2022年本部门开支办公费30.06万元，印刷费8万元，水费3万元，电费3万元，邮电费5.38万元，差旅费3万元，维修费4.4万元，租赁费2万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费4.9万元，会议费3万元，用于召开各项工作会议，人数60人/次，内容为计生工作例会、森林防火、抗旱、乡村振兴、综治民调、防汛、医保、安全生产以及其他工作调度会；开支培训费3万元，用于开展各项工作培训，人数110人/次，内容为森林防火、综治民调、乡村振兴等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　本部门2022年整体支出1506.34元，其中项目支出851.14万元，本年度重点项目支出0万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。（在第五部分作为附件公开）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　六、政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

　　第五部分

　　附件

临武县花塘乡人民政府2022年度部门决算公开表.xls

临武县花塘乡人民政府2022年度财政支出绩效自评.docx