目录

　　第一部分 临武县花塘乡人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县花塘乡人民政府概况

　　一、    部门职责

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡花塘乡党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（二）推进经济建设。讨论决定花塘乡乡域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　（四）组织公共服务。组织实施与花塘乡村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设。

　　（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导花塘乡村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　1.临武县花塘乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

　　临武县花塘乡人民政府所属事业单位包括：花塘乡农业综合服务中心、花塘乡社会事务综合服务中心、花塘乡退役军人服务站、花塘乡综合行政执法大队、花塘乡政府（便民）服务中心。

　　3.临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编制1名，实有人数24人，空编数1名；事业编制32名，实有人数24名，空编8名。

　　（二）决算单位构成。临武县花塘乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县花塘乡人民政府单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

           

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1465.73万元。与上年相比，减少40.61万元，减少9%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1465.73万元，其中：财政拨款收入1465.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1465.73万元，其中：基本支出720.2万元，占49%；项目支出745.54万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1465.73万元，与上年相比，减少40.61万元,减少9%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1465.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少40.61万元，减少9%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1465.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.53万元，占26%；社会保障和就业（类）支出52.95万元，占4%;卫生健康(类)支出29.56万元，占2%；农林水（类）支出893.8万元，占61%；住房保障（类）支出54.93万元，占4%；灾害防治及应急管理（类）支出49.97万元，占3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为751.38万元，支出决算数为1465.73万元，完成年初预算的195%，其中：

　　1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为588.48万元，支出决算为582.76万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　2、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：制定预算时，对上年度支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代转村里的医保工作经费，由于全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为24.1万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的104%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：由于人员的调入调出基数的差异及基本工资普调后工资增长，社保基数上调导致决算数大于预算数。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为45.36万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员的调入调出基数的差异及基本工资普调后工资增长，社保基数上调导致决算数大于预算数。

　　6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：制定预算时，对残疾人事业上年度的支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.55万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员的调入调出基数的差异，导致决算数小于预算数。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为46.69万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员的调入调出基数的差异及基本工资普调后工资增长，社保基数上调导致决算数大于预算数。

　　9、灾害放置及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：制定预算时，对上年度支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出720.20万元，其中：人员经费620.47万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费99.73万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出；与上年相比增加2.78万元，增长36%,增长的主要原因是省、市领导、县领导检查及指导工作，导致公务接待人数增加及车辆年限久与使用频繁车辆维护、运行费次数增加及物价也上涨，导致经费增长。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是无相关支出，与上年相比持平主要原因是无相关支出。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出，与上年相比增加3万元，增长300%,增长的主要原因是省、市领导、县领导检查及指导工作，导致公务接待人数增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是无相关支出，与上年相比减持平，持平的主要原因是无相关支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出，与上年相比减少（增加）0.22万元，减少4%,减少的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.68万元，占61%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组32个、来宾518人次，主要是省、市、县领导巡视“回头看”立行立改，未巡先改监督检查、省市县人大代表、惠农、审计、统计、乡村振兴、人大信访、农业农产品等工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.68万元，其中：公务用车购置费0万元，临武县花塘乡人民政府更新公务用车4辆。公务用车运行维护费4.68万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（其中一辆为县配置的应急消防车）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2023年度无政府性基金预算收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出99.73万元，比年初预算数增加27.73万元，增长28%。主要原因是：办公费及印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、接待费以及其它费用增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费2.04万元，用于召开乡各项工作安排及调度等会议，人数676人，内容为森林防火、综治民调、医保、抗旱灾、水灾、防溺水、乡村振兴及安全维稳等工作会；开支培训费0.04万元，用于开展防洪、防火及乡村振兴等培训，人数166人，内容为防洪、防火、安全生产及乡村振兴等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　本部门2023年整体支出1465.73元，其中基本支出720.2万元，项目支出745.54万元，本年度重点项目支出0万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。（在第五部分作为附件公开）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　六、政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

　　第五部分

　　附 件

一、临武县花塘乡人民政府2023年度部门整体支出自评报告.docx

二、临武县花塘乡人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx