目 录 

第一部分 临武县花塘乡人民政府2025年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分 临武县花塘乡人民政府部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

 

 第一部分  临武县花塘乡人民政府2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡花塘乡党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

2、推进经济建设。讨论决定花塘乡乡域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与花塘乡村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导花塘乡村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

8、承办上级党委政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县花塘乡人民政府设有5个内设机构，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、平安法治和应急管理办公室；5、生态办公室。

花塘乡所属事业单位设置4个： 1、花塘乡社会事务综合服务中心；2、花塘乡农业综合服务中心；3、花塘乡退役军人服务站；4、花塘乡综合行政执法大队。

临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编1名；事业编制32名；实有人数行政23名，事业26名。 

二、部门预算单位构成

临武县花塘乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、国有资本经营预算表、财政专户管理资金预算支出表所以附件16、17、18、19、20为空表。

（一）收入预算：2025年年初预算数736.83万元，其中，一般公共预算拨款736.83万元。收入较去年增加了57.94万元，，主要是由于人员的增加、工资及社保基数上调导致行政运行成本增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数736.83万元，其中，农林水588.6万元，社会保障与就业65.92万元，医疗卫生与计划生育27.57万元，住房保障47.74万元，灾害防治及应急管理支出7万元。支出较去年减少了57.94万元，主要是由于人员的增加、工资及社保基数上调导致行政运行成本增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算736.83万元，其中，农林水支出588.6万元，占80%；社会保障与就业支出65.92万元，占9%；卫生健康支出27.57万元，占4%；住房保障支出47.74万元，占6%；灾害防治及应急管理支出7万元，占1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为720.63万元，包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出608.96万元，一般商品和服务支出107.04万元，对个人和家庭的补助支出4.63万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算16.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全维稳支出7万元，主要用于本部门安全生产工作持续提升等方面；乡村振兴支出5万元，主要用于推动乡村经济发展等方面；预安残疾人保障金4.2万元，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费107.04万元，比上年预算增加21.03万元，上升19%，主要是办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1万元，主要是坚持厉行节约，压缩行政成本。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本。。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为乡村振兴、安全生产、森林防火、防汛抗旱等会议；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为736.83万元，其中，基本支出720.63万元，项目支出16.2万元，本单位2025年度无重点项目开支，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算表

详见附件

临武县花塘乡人民政府部门预算公开表 .xlsx