目  录

　　第一部分 临武县花塘乡人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县花塘乡人民政府概况

　　一、部门职责

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡花塘乡党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（二）推进经济建设。讨论决定花塘乡乡域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　（四）组织公共服务。组织实施与花塘乡村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设。

　　（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导花塘乡村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　临武县花塘乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室。

　　临武县花塘乡人民政府所属事业单位包括：花塘乡农业综合服务中心、花塘乡社会事务综合服务中心、花塘乡退役军人服务站、花塘乡综合行政执法。

　　临武县花塘乡人民政府核定行政编制24名，机关后勤编制1名，实有人数22人，空编数3名；事业编制32名，实有人数26名，空编6名。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县花塘乡人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县花塘乡人民政府单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临武县花塘乡人民政府本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1148.97	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.02
	9		九、卫生健康支出	39	24.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1018.47
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	46.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.76
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1148.97	本年支出合计	57	1148.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1148.97	总计	60	1148.97

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,148.97	1,148.97
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12
20811	残疾人事业	4.20	4.20
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	24.95	24.95
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95
213	农林水支出	1,018.47	1,018.47
21301	农业农村	1,003.47	1,003.47
2130101	行政运行	534.76	534.76
2130102	一般行政管理事务	468.71	468.71
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00
2130505	生产发展	15.00	15.00
221	住房保障支出	46.77	46.77
22102	住房改革支出	46.77	46.77
2210201	住房公积金	46.77	46.77
224	灾害防治及应急管理支出	4.76	4.76
22401	应急管理事务	4.76	4.76

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,148.97	660.50	488.47
208	社会保障和就业支出		54.02	54.02
20805	行政事业单位养老支出		47.12	47.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.12	47.12
20811	残疾人事业		4.20	4.20
2081199	其他残疾人事业支出		4.20	4.20
20899	其他社会保障和就业支出		2.70	2.70
2089999	其他社会保障和就业支出		2.70	2.70
210	卫生健康支出		24.95	24.95
21011	行政事业单位医疗		24.95	24.95
2101101	行政单位医疗		24.95	24.95
213	农林水支出		1,018.47	534.76	483.71
21301	农业农村		1,003.47	534.76	468.71
2130101	行政运行		534.76	534.76
2130102	一般行政管理事务		468.71		468.71
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		15.00		15.00
2130505	生产发展		15.00		15.00
221	住房保障支出		46.77	46.77
22102	住房改革支出		46.77	46.77
2210201	住房公积金		46.77	46.77
224	灾害防治及应急管理支出		4.76		4.76
22401	应急管理事务		4.76		4.76
2240104	灾害风险防治		4.76		4.76

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1148.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.02	54.02
	9		九、卫生健康支出	41	24.95	24.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,018.47	1,018.47
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.77	46.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.76	4.76
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1148.97	本年支出合计	59	1,148.97	1,148.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1148.97	总计	64	1148.97	1148.97

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,148.97	660.50	488.47
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12
20811	残疾人事业	4.20	4.20
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	24.95	24.95
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95
213	农林水支出	1,018.47	534.76	483.71
21301	农业农村	1,003.47	534.76	468.71
2130101	行政运行	534.76	534.76
2130102	一般行政管理事务	468.71		468.71
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
221	住房保障支出	46.77	46.77
22102	住房改革支出	46.77	46.77
2210201	住房公积金	46.77	46.77
224	灾害防治及应急管理支出	4.76		4.76
22401	应急管理事务	4.76		4.76
2240104	灾害风险防治	4.76		4.76

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.45	302	商品和服务支出	90.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	180.61	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	94.09	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.92	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	50.64	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.90	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	105.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.59	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	26.80
人员经费合计		570.45	公用经费合计					90.05

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		8.00		8.00	1.00	8.66		8.00		8.00	0.66

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1148.97万元。与上年相比，减少316.76万元，降低21.61%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1148.97万元，其中：财政拨款收入1148.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1148.97万元，其中：基本支出660.50万元，占57.48%；项目支出488.47万元，占42.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1148.97万元，与上年相比，减少316.76万元,降低21.61X%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1148.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少316.76万元，降低21.61%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1148.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.02万元，占5%;卫生健康(类)支出24.95万元，占2%；农林水（类）支出1018.47万元，占88.6%；住房保障（类）支出46.77万元，占4%；灾害防治及应急管理（类）支出4.76万元，占0.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为678.89万元，支出决算数为1148.97万元，完成年初预算的169%，其中：

　　1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为540.51万元，支出决算为1018.47万元，完成年初预算的188%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代转村里的工作经费等等，由于全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为25.54万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人事调动变化，每个人基数的不同及预算时比决算时少1人导致决算比预算小。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为48.1万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人事调动变化，每个人基数的不同及预算时比决算时少1人导致决算比预算小。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：制定预算时，对残疾人事业上年度的支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：制定预算时，对残疾人事业上年度的支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为47.84万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人事调动变化，每个人基数的不同及预算时比决算时少1人导致决算比预算小。

　　7、灾害放置及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的47%，决算数等于年初预算数的主要原因是：制定预算时，对上年度支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出660.50万元，其中：

　　人员经费570.45万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

　　公用经费90.05万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.66万元，完成预算的96%；与上年相比增加0.98万元，增长12%。决算数小于预算数的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用。支出决算数大于上年数的主要原因是是省、市领导、县领导检查及指导工作，导致公务接待人数增加及车辆年限久与使用频繁车辆维护、运行费次数增加及物价也上涨，导致经费增长。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数持平的主要原因是无相关支出，与上年相比持平主要原因是无相关支出。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）4万元，增长100%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平的主要原因是无相关支出，与上年相比持平主要原因是无相关支出。本单位更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，

　　主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加3.32万元，增长71%。决算数与预算数持平的主要原因是：制定预算时，对上年度支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。决算数大于上年数的主要原因是车辆年限久与使用频繁车辆维护、运行费次数增加及物价也上涨，导致经费增长。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。（其中一辆为县配置的应急消防车）

　　3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%；与上年相比减少2.34万元，降低78%。决算数小于预算数的主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用。决算数小于上年数的主要原因是制定预算时，对上年度支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。2024年度共接待来访团组6个、来宾15人次，主要是固定资产投资、宜章县赤石乡学习供销社改革及乡村产业发展、市纪委、五经普核查、调研走访、等等发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出90.05万元，比年初预算数增加4.04 万元，增长（降低）4%。主要原因是：办公费、其他交通费用等以及其它费用增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费1万元，用于召开乡各项工作安排及调度会议，人数200人，内容为森林防火、综治民调、医保、抗旱灾、水灾、防溺水、乡村振兴及安全维稳等；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　本部门2023年整体支出1148.97元，其中基本支出660.50万元，项目支出488.47万元，本年度重点项目支出0万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。（在第五部分作为附件公开）。

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　六、政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

　　第五部分   附 件

临武县花塘乡人民政府2024年决算公开表.xlsx
2024年度临武县花塘乡人民政府部门整体支出绩效自评报告.docx