目录
第一部分 临武县政协单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县政协概况
一、 部门职责
（一）负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作、组织实施会议决议、决定、建议案等。
（二）加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
（三）组织县政协委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。
（四）宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。
（五）广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。
（六）加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。
（七）联系、指导乡镇政协联络工作委员会的工作。受省、市政协办公厅（室）的委托，联系组织驻临武的省、市政协委员开展工作。
（八）负责研究临武历史与文化，对临武历史与文化并提出保护建议；负责收集、研究、整理、编纂和出版临武文史资料；举办各类学术活动，开展对外学术交流；宣传普及临武历史与文化知识，深入挖掘历史文化内涵；负责研究临武历史与文化，对临武历史与文化并提出保护建议；
（九）做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县政协单位内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、法制群团和民族宗教委员会、理论研究室（信息中心）7个职能机构。
（二）决算单位构成。临武县政协2024年部门决算公开单位构成包括：临武县政协单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件1、2024年度政协决算公开表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计545.53万元。与上年相比，减少185.56万元，减少25.38%，主要是因为实施零基预算，精确收支预算。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计545.53万元，其中：财政拨款收入545.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计545.53万元，其中：基本支出407.82万元，占74.76%；项目支出137.71万元，占25.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计545.53万元，与上年相比，减少185.56万元，减少25.38%，主要是因为实施零基预算，精确收支预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出545.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少185.56万元，减少25.38%，主要是因为实施零基预算，精确收支预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出545.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.95万元，占87.53%；社会保障和就业支出（类）支出35.95万元，占4.92%;卫生健康支出（类）支出17.53万元，占2.40%；住房保障支出（类）支出37.66万元，占5.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为571.38万元，支出决算数为545.53万元，完成年初预算的95.48%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为488.71万元，支出决算为448.15万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实施零基预算，精确收支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.74万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的144.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施零基预算，精确收支。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.57万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实施零基预算，精确收支。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
初预算为30.36万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实施零基预算，精确收支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出407.82万元，其中：
人员经费334.68万元，占基本支出的82.07%,主要包括基本工资123.35万元、津贴补贴48.14万元、奖金9.49万元、绩效工资73.96万元、社保50.24万元、公积金29.50万元。
公用经费73.14万元，占基本支出的17.93%，主要包括办公费3.25万元、印刷费2.5万元、水费0.3万元、电费0.3万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.78万元、劳务费1万元、委托业务费1.97万元、工会经费21.94万元、其他交通费用22.6万元、其他商品和服务支出12.5万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的15.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支，与上年相比减少3.22万元，减少80.5%,减少的主要原因是实施零基预算，精确收支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2024年未安排此项支出，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的15.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比减少3.22万元，减少80.5%,减少的主要原因是实施零基预算，精确收支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2024年未安排此项支出，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2024年未安排此项支出，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组25个、来宾56人次，主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出73.14万元，比年初预算数减少3.53万元，降低4.6%。主要原因是实施零基预算，精确收支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门一般性支出51.2万元，其中：开支会议费1万元，用于召开政协会议，人数26人，内容为政协内部工作安排；开支培训费1万元，用于开展人员业务培训，人数26人，内容为新财务系统培训；举办演讲比赛、职工专业技能大赛等开支49.2万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门2024年整体支出545.53万元，项目支出137.71万元，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件2。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附 件
