目录
第一部分 临武县人大单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县人大概况
一、 部门职责
临武县人大常委会是我县人民代表大会常设机构，对本级人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会自1980年县八届人大设立以来，办事机构逐步完善，先后设立办公室（对外加挂县人大常委会信访室）、选举任免联络工作委员会；县人民代表大会设置专门委员会6个：监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等工作机构，均为正科级。
1.办公室。人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机构，在整个人大常委会机关工作中起着组织、协调、联络作用。主要职责是贯彻党组会议和主任会议的议定事项，组织和协调各委、室圆满完成各项工作任务，搞好后勤服务、文秘服务、三会(人民代表大会、人大常委会、主任会)服务。
2. 选举任免联络工作委员会。负责县人大选举和县人大常委会任免的具体工作；参与全国人大、省人大、市人大代表换届选举的有关工作，负责县人大换届选举方面的有关具体工作,指导乡镇人大换届选举工作；负责省、市、县人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排,了解掌握各乡镇开展代表活动,发挥代表作用情况；负责县、乡人大干部、人大代表的业务培训工作；督促有关部门办理县人大代表提出的议案、建议、批评和意见，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位提高办理质量，按时答复代表；负责有关人大选任联业务建设方面的工作；协助办理与选举、任免、联络有关的人大代表和人民群众来信来访事项。
3.人大监察和司法委员会。负责联系政法各单位及劳动人事、民政、监察、工、青、妇等工作部门，是人大常委会涉及法律、法制方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于法制方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
4.人大财政经济委员会。负责财政、经济方面工作的机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于预算方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
5.人大教育科学文化卫生委员会。负责涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
6.农业与农村委员会。负责涉及农业、农村方面的专门机构。职责是按照人大会、人大常委会和主任会议确定的关于农业、农村方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
7.人大环境与资源保护委员会。负责涉及城乡建设、环境保护工作的专门机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于城建、环保方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
8.人大社会建设委员会。负责涉及社会建设的专门机构。主要职责是围绕人大会、人大常委会和主任会议确定的关于社会建设的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县人大单位内设机构包括：办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、法制委员会等工作机构，均为正科级。
（二）决算单位构成。临武县人大2024年部门决算公开单位构成包括：临武县人大单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件1、2024年度人大决算公开表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计785.64万元。与上年相比，减少259.92万元，减少24.86%，主要是因为实施零基预算，控制收支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计785.64万元，其中：财政拨款收入785.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计785.64万元，其中：基本支出540.38万元，占68.78%；项目支出245.26万元，占31.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计785.64万元，与上年相比，减少259.92万元,减少24.86%，主要是因为实施零基预算，控制收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出785.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少259.92万元,减少24.86%，主要是因为实施零基预算，控制收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出785.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.25万元，占82.90%；社会保障和就业支出（类）支出73.48万元，占9.35%;卫生健康支出（类）支出22.16万元，占2.82%；住房保障支出（类）支出38.75万元，占4.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1054.01万元，支出决算数为785.64万元，完成年初预算的99.20%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为646.8万元，支出决算为651.25元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为49.46万元，支出决算为73.48万元，完成年初预算的148.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保待遇提高。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.36万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的99.11%，决算数与年初预算数基本持平。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
初预算为40.29万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实施零基预算，精确支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出540.38万元，其中：
人员经费444.92万元，占基本支出的82.33%,主要包括基本工资171.14万元、津贴补贴74.69万元、奖金13.9万元、绩效工资76.53万元、社保69.91万元、公积金38.75万元。
公用经费95.46万元，占基本支出的17.67%，主要包括办公费8万元、印刷费3.63万元、差旅费5万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费2.75万元、劳务费0.96万元、工会经费20万元、福利费10万元、其他交通费用26.42万元、其他商品和服务支出16.7万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支，与上年相比增加1.06万元，增加62.72%,增加的主要原因是报账时间跨年份。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2024年未安排此项支出，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比增加1.06万元，增加62.72%,增加的主要原因是报账时间跨年份。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2024年未安排此项支出，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2024年未安排此项支出，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.75万元，全年共接待来访团组16个、来宾355人次，主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出95.46万元，比年初预算数减少5.26万元，降低5.22%。主要原因是实施零基预算，数据要求精确。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门一般性支出78.76万元，其中：开支会议费0万元；开支培训费1万元；举办演讲比赛、职工专业技能大赛等开支11.23万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门2024年整体支出785.64万元，项目支出245.26万元，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件2。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附 件
