目 录
第一部分 临武县第三中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县第三中学概况
一、部门职责
1、临武县第三中学是全日制九年一贯制学校。全面贯彻国家教育方针，坚持为党育人、为国育才，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2、负责片区内学生义务阶段学生教育教学工作，着力培养会做人，能励志，善学习，有特长的学生。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我校为财政全额拨款正科级事业单位，学校核定编制364人，实有在编在岗人员346人，退休人员11人。我校是一所小学至初中九年一贯制义务教育学校，全校在校学生7621人，其中：小学一至六年级3650人，初中七至九年级3971人。学校教育管理机构设置有党政办公室、政务处、教务处、教研室、总务处、财务室、电教室、体艺处、工会、团委、后勤服务中心。
（二）决算单位构成。
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算汇总公开只有临武县第三中学本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详情见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5934.7万元。与上年相比，减少166.63万元，降低2.73%，主要是因为本年度人员减少，人员经费收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5934.7万元，其中：财政拨款收入5934.7万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5934.7万元，其中：基本支出5001.4万元，占84.27%；项目支出933.3万元，占15.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5934.7万元，与上年相比，减少166.63万元,降低2.73%，主要是因为本年度人员减少，人员经费收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5934.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少166.63万元,降低2.73%，主要是因为本年度人员减少，人员经费收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5934.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4911.92万元，占82.77%;;社会保障和就业支出401.82万元，占7.35%;卫生健康支出207.48万元，占3.49%;住房保障支出379.32万元，占6.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为5530.71万元，支出决算数为5934.7万元，完成年初预算的107.3%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2206.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：我校是九年一贯制学校，预算时初中部和小学部未按比例进行预算，但决算时我们分了小学教育支出和初中教育支出进行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为3401.99万元，支出决算为2705.29万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于年初预算数的原因是：我校是九年一贯制学校，预算时初中部和小学部未按比例进行预算，但决算时我们分了小学教育支出和初中教育支出进行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为428.07万元，支出决算为392.65万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的原因是：教师减少养老保险支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因是：我校安排了残疾人就业，缴费减少，因此决算数小于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为24.08万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的72.97%，决算数小于年初预算数的原因是：教师减少工伤保险支出减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为227.42万元，支出决算为207.48万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的原因是：教师减少医疗保险支出减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为408.40万元，支出决算为379.32万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的原因是：教师减少住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5001.40万元，其中：
人员经费4378.19万元，占基本支出的87.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费623.21万元，占基本支出的12.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.27万元；与上年相比增加0.15万元，增长125%。决算数大于上年数的主要原因是本年开展了几次教研活动，公务招待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，02024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，与上年相比增加0.15万元，增长125%。决算数大于上年数的主要原因是本年开展了几次教研活动，公务招待增加。2024年度共接待来访团组8个、来宾68人次，主要是区域教研活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致。主要原因是本单位为非照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费12.30万元，用于开展教师、班主任培训，人数379人，内容为班主任业务培训，教师业务培训，教师公需科目培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门2024年整体支出5530.71万元，其中项目支出933.3万元，本年度无重点项目支出。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告作为附件公开，详情看附件。
第四部分 名词解释
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
