目 录
第一部分 中共临武县委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共临武县委巡察工作领导小组
办公室部门概况
一、部门职责
（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）承担巡察工作有关调查研究、制度建设等工作。
（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内部机构设置
县委巡察办设3个内设机构：综合室、指导室、督导室，下属一个事业单位：县巡察信息中心。
县委巡察办机关核定行政编制10名，设置2个县委巡察组，核定行政编制8名，县巡察信息中心核定全拨事业编制2名，共核定编制20名，实有人数19人。无离退休人员。
（二）决算单位构成
中共临武县委巡察办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年度部门决算编制范围的只有中共临武县委巡察办本级。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计472.75万元，与上年相比，增加45.12万元，增长10.55%。主要原因是人员变动及经费调整增加了费用。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计472.75万元，其中：财政拨款收入472.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计472.75万元，其中：基本支出283.81万元，占60%；项目支出188.94万元，占40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计472.75万元，与上年相比，增加45.12万元，增长10.55%，主要原因是人员变动及经费调整增加了费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出472.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加45.12万元，增长10.55%，主要原因是人员变动及经费调整增加了费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出472.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出421.57万元，占89.17%；社会保障和就业支出20.94万元，占4.43%；卫生健康支出10.71万元，占2.27%；住房保障支出19.53万元，占4.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为430.4万元，支出决算数为472.75万元，完成年初预算的109.84%，其中：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算安排228.17万元，支出决算232.63万元，完成预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加了费用。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算安排150万元，支出决算188.94万元，完成预算的125.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年度未支付经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算安排20.42万元，支出决算20.29万元，完成预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及经费调整减少了费用。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算安排1.15万元，支出决算0.65万元，完成预算56.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及经费调整减少了费用。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算安排10.85万元，支出决算10.71万元，完成预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员经费调整减少了费用。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算安排19.81万元，支出决算19.53万元，完成预算的98.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整减少了费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出283.81万元，其中：
人员经费220.81万元，占基本支出的77.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费62.99万元，占基本支出的22.2%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、设备购置费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，与上年相比，减少1.02万元，降低53.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格按照中央八项规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平；
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，与上年相比，减少1.02万元，降低53.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格按照中央八项规定执行。2024年度共接待来访团组6个，来宾48人次，主要是上级及各县市区委巡察办来临指导、交流学习巡察业务发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出62.99万元，比年初预算增加0.21万元，增长0.33%，主要是人员经费调整增加了费用。
十、一般性支出情况说明
2024年度本单位开支会议费1.58万元，用于召开巡察工作会议，人数150余人，内容为十二届省委第七轮巡视动员会议；培训费支出0.79万元，用于开展巡察业务培训，人数19人，内容为巡察业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。我单位对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金472.75万元，其中项目资金（巡察专项工作经费）188.94万元。其中，一般公共预算项目1个472.75 万元，占一般公共预算支出总额的100%，其中项目资金（巡察专项工作经费）188.94万元。
（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数430.4万元，执行数472.75万元，完成预算的109.84%，绩效自评得分95分。绩效目标完成情况：一是常规巡察单位数完成17个；二是政治巡察达标率达100%；三是巡察任务及时完成率达到100%；四是2024年预算430.4万元，实际完成472.75万元，预算执行完成率109.84%；五是巡察问题整改期内整改率达到99.8%，巡察覆盖率达到100%；六是通过巡察政治风气明显改善；七是群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：本年度市委和县委未要求开展专项巡察，因此有所扣分。下一步将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。
（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，我单位将根据巡察任务向财政追加巡察专项经费，进一步加强对资金的合理使用，以保证巡察工作顺利开展。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附1. 2024年度县委巡察办决算公开表格
附2. 2024年度县委巡察办整体支出绩效自评报告
