目 录
第一部分 临武县第六完全小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县第六完全小学概况
一、部门职责
教书育人、办人民满意学校。开展小学1至6年级教育教学，教研教改，教学管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县第六完全小学内设机构包括：综合办公室、教务处、政务处、党建办、财务室、工会、教研室和总务处。共有在编教师116人，退休教师28人。共有在校学生2245人。
（二）决算单位构成。临武县第六完全小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县第六完全小学本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2016.96万元。与上年相比，减少177.52万元，降低8.09%，主要是因为2023年发了2022年和2023年的绩效奖，2024年只发了2024年的绩效奖，所以2024年收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2016.96万元，其中：财政拨款收入1751.27万元，占86.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入265.69万元，占13.17%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2016.96万元，其中：基本支出1751.27万元，占86.83%；项目支出265.69万元，占13.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1751.27万元，与上年相比，减少163.11万元,降低8.52%，主要是因为2023年发了2022年和2023年的绩效奖，2024年只发了2024年的绩效奖，所以2024年财政拨款收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1751.27万元，占本年支出合计的86.83%，与上年相比，财政拨款支出减少163.11万元，降低8.52%，主要是因为2023年发了2022年和2023年的绩效奖，2024年只发了2024年的绩效奖，所以2024年财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1751.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1370.16万元，占78.24%;社会保障和就业支出173.64万元，占9.92%;卫生健康支出74.16万元，占4.23%;住房保障支出133.31万元，占7.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1499.27万元，支出决算数为1751.27万元，完成年初预算的116.81%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。
年初预算为1127.19万元，支出决算为1370.16万元，完成年初预算的121.56%，决算数大于年初预算数的原因是：2024年预算是以2023年10月份的工资来预算的，但2023年11月进行了普调和岗位异动的工资调整，所以教师工资标准的提升以及教师人数的增加，导致教师的工资性支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为142.18万元，支出决算为138.12万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的原因是：2024年有三位教师退休，两位教师调出导致决算数小于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的原因是：年初没有预算退休教师部分的支出，但实际支付了退休教师2023年的第13月工资和2024年的绩效奖，因此决算数大于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是：严格按预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算时将工伤保险计入财政对工伤保险基金的补助，决算时计入其他社会保障就业支出。
6、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算时将工伤保险计入财政对工伤保险基金的补助，决算时计入其他社会保障就业支出，加上2024年有三位教师退休，两位教师调出导致工伤保险决算数小于预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为75.54万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的原因是：2024年有三位教师退休，两位教师调出导致决算数小于预算数。。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为136.76万元，支出决算为133.31万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的原因是：2024年有三位教师退休，两位教师调出导致决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1751.27万元，其中：
人员经费1554.37万元，占基本支出的88.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费196.9万元，占基本支出的11.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平，决算数等于预算数，主要原因是无“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平，决算数等于预算数，主要是无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平，决算数等于预算数，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平，决算数等于预算数，主要是无公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平，决算数等于预算数，主要是无公务用车，所以无公务用车运行维护费支出。
截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平，决算数等于预算数，主要原因是无公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费6.74万元，用于开展对教职员工的培训及教研活动支出，全年培训116人次，内容为针对提高了教师的教育教学水平及综合能力的培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于2024年度政府采购支出总额0万元，无法计算百分比。本单位本年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据财政局下发的相关文件精神，现将我单位2024年度预算绩效管理工作总结如下：本单位2024年整体支出金额2016.96万元，基本支出1751.27万元，项目支出265.69万元。 2024年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附 件
