目  录

　　第一部分 临武县幼儿园部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县幼儿园部门概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　我园的主要职责是为3—6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长参加工作和学习提供便利条件。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）临武县幼儿园是全额拨款事业单位，人员情况：核定全拨事业编制数38名，自收自支编制数1人。现有在职在编全拨人员34人，自收自支1人，退休人员19人，临聘人员22人。内设7个职能机构，有园长室、副园长室、办公室、教研室、财会室、总务室、保安室。

　　（二）临武县幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县幼儿园本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计611.01万元。与上年相比，减少34.64万元，降低5.17%，主要是因为幼儿人数减少，保教费收入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计611.01万元，其中：财政拨款收入611.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计611.01万元，其中：基本支出611.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计611.01万元，与上年相比，减少47.63万元,降低7.24%，主要是因为幼儿人数减少，保教费收入减少、开支减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出611.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少47.63万元，降低7.24%，主要是因为幼儿人数减少，保教费开支减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出611.01万元，主要用于以下方面：学前教育支出508.28万元，占83.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出40.92万元，占6.7%；其他残疾人事业支出3.98万元，占0.66%；其他社会保障和就业支出4.34万元，占0.72%；事业单位医疗支出21.14万元，占3.46%；住房公积金支出32.35万元，占5.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为635.51元，支出决算数为611.01万元，完成年初预算的96.15%，其中：

　　1、一般公共服务201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出9999（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数于年初预算数持平，主要原因是：本单位无一般公共服务支出。

　　2、教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）。

　　年初预算为543.66万元，支出决算为508.28万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿人数减少，保教费开支减少。

　　3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老缴费支出05（项）。

　　年初预算为34.19万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的119.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年10月城区补充调入6人。

　　4、社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）。

　　年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

　　5、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。

　　年初预算为1.93万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的224.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年10月城区补充调入6人。

　　6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。

　　年初预算为18.16万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年10月城区补充调入6人。

　　7、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金02（项）。

　　年初预算为33.59万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休2人。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出611.01万元，其中：

　　人员经费501.04万元，占基本支出的82.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭的补助生活补助。

　　公用经费109.97万元，占基本支出的17.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平,主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临武县幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致，主要原因是：本单位为非照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.13万元，用于开展园长、骨干教师、教师、幼教联盟培训，人数18人，内容为园长岗前培训，骨干教师专业提升，学前教育联盟培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。2024年本部门无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　本部门2025年整体支出611.01万元，本年度重点项目支出0万元，本单位无重点项目支出。绩效管理工作开展情况，部门（单位）整体支出绩效情况，存在的问题及原因分析作为附件公开。

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　

第五部分   附 件

　　一、2024年度临武县幼儿园整体支出绩效自评报告

2024年部门整体支出和部门自评报告.docx

　　二、2024年度临武县幼儿园部门决算公开表

2024年临武县幼儿园部门决算公开表.xlsx

　　三、2024年临武县幼儿园部门绩效目标表