目  录

　　第一部分 临武县第六中学概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县第六中学概况

　　一、部门职责

　　1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

　　2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

　　3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

　　5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

　　6、负责学籍管理。

　　7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

　　8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

　　9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

　　10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县第六中学内设机构包括：

　　我校为公益一类事业单位。内设政务处、教务处、教研室、总务处、督导室、电教处、体艺室、校团委、图书馆等。人员情况：核定编制为256名，所需编制从全县教职工人员编制总额内调剂。学校设校长1名，副校长5名；学校教务处、政务处、总务处及其他管理岗位均由学校在编在岗教师实行兼职。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县第六中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县第六中学本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的有临武县第六中学本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计4097.78万元。与上年相比，增加405.65万元，增长10.99%，主要是因为学校学生人数增加，教师人数增加，开支增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计4097.78万元，其中：财政拨款收入4097.78万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计4097.78万元，其中：基本支出3449.62万元，占84.18%；项目支出648.16万元，占15.82%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计4097.78万元，与上年相比，增加405.65万元，增长10.99%，主要是因为学校学生人数增加，教师人数增加，开支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出3449.62万元，占本年支出合计的84.18%，与上年相比，财政拨款支出增加304.89万元，增长9.70%，主要是因为学校学生人数增加，教师人数增加，开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出3449.62万元，主要用于以下方面：教育类支出2748.02万元，占79.66%;社会保障和就业支出256.92万元，占7.45%，卫生健康支出168.37万元，占4.88%。住房保障支出276.30万元，占8.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为3950.50万元，支出决算数为3449.62万元，完成年初预算的87.32%，其中：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

　　年初预算为3394.90万元，支出决算为3396.18万元，完成年初预算的87.32% 。决算数小于预算数主要原因是：按照上级文件，压减支出，厉行节约，导致费用减少。

　　2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为221.1万元，支出决算为225.20万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数主要原因是：学校新进教师增加，社会保障费用增加。

　　3、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为18.2万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数主要原因是：按照上级文件，压减支出，厉行节约，导致费用减少。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为110.30万元，支出决算为168.37万元，完成年初预算的152.65%。决算数大于预算数主要原因是：学校新进教师增加，社会保障费用增加。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为196.00万元，支出决算为276.30万元，完成年初预算的140.97% 。决算数大于预算数主要原因是：学校新进教师增加，住房公积金增加。

　　6、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为10万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的179%。决算数小于预算数主要原因是：2023年未收到通知缴纳该年度残保金，于2024年补缴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3449.62万元，其中：

　　人员经费2707.03万元，占基本支出的78.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；

　　公用经费742.58万元，占基本支出的21.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等；资本性支出68.25万元，主要包括办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位没有“三公”经费，因公出国(境)费用，公务用车购置费及运行维护费用的财政拨款支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度本单位没有“三公”经费，因公出国(境)费用，公务用车购置费及运行维护费用的财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为全额拨款事业单位，2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算无变化，主要是无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本单位无会议费用预算；培训费2.47万元，拟开展1次培训，人数245人，内容为教师师德师风培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，2024年初预算数3420.05万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出2774.8万元，社会保障和就业支出270.53万元，卫生健康支出131.05万元，住房保障支出243.67万元。支出较去年减少413.34万元，主要是减少了公用经费支出。

　　2024年度决算收入总计4097.78万元。与上年相比，减少1219.32万元，主要是因为根据上级指示开源节流，仔细规划公用经费节省开支。

　　2024年度决算支出总计4097.78万元。与上年相比，减少1219.32万元，主要是因为根据上级指示开源节流，仔细规划公用经费节省开支。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3950.50万元，执行数4097.78万元，完成预算的103.73%，绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。

　　①教师培训人次指标，指标值为80人次以上，实际完成246人次以上，完成率100%。

　　②开展校园足球比赛场次指标，指标值为10场及以上，实际完成56场，完成率100%。

　　③新招七年级学生指标，指标值为1300人以上，实际完成1645人，完成率100%。

　　④中考800分以上人数指标，指标值为50人以上，实际完成81人以上，完成率100%。

　　⑤教师培训合格率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

　　⑥初三毕业合格率指标，指标值为90%以上，实际完成100%，完成率100%。

　　⑦专任教师合格率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

　　⑧预算执行率指标，指标值为90%，实际完成91.71%，完成率100%。

　　⑨教学任务完成及时率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。；

　　二是效益指标完成情况分析。

　　①初中辍学率指标，指标值为等于或小于2%，实际完成0%，完成率100%。

　　②提升学校知名度指标，指标值为逐步提升，我校知名度有所提升。

　　②学生适应社会能力指标，指标值为逐步提高，实际完成为逐步提高，完成率100%。

　　③校园绿化率指标，指标值为逐步提高，实际完成为逐步提高，完成率100%。

　　④教师的专业知识与技能指标，指标值为逐步提高，实际完成为逐步提高，完成率100%，我单位积极民主推选市级、县级、校级骨干教师、优秀教师，并利用他们的模范作用，影响和带动了一大批教师的成长。三是满意度指标完成情况分析。

　　①服务对象满意度指标，指标值＞95%，实际完成100%，完成率100%。

　　发现的主要问题及原因：

　　1.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　2.预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3、学生管理还需加强。受划片招生政策的影响，我校生源结构以周边村委、进城务工、附近楼盘为主，大多综合素质不高，今年校园欺凌现象比较严重，学生心理问题严重，学生不文明现象很多，这也反映了我们在学生管理方面还是有欠缺。

　　4、安全隐患不容忽视。部分家长和师生安全意识淡薄，特别是交通安全方面，部分家长与学生驾乘摩托车闯红灯，不戴头盔；部分学生横穿马路不过人行横道；部分家长对家中摩托车监管不到位，学生飙车现象时有发生等。同时学校门禁系统要进一步规范，做到全天24小时正常值守，坚决做到不让任何一个学生违规离开校园。

　　5、家庭教育严重滞后。留守儿童、单亲儿童较多，由于家庭教育的缺失，叛逆，手机滥用、飙车、厌学、抽烟、谈恋爱甚至带有校园欺凌性质的现象时有发生，这需要我们全体教师凝心聚力，采用正确的教育方式施教，真正做到立德树人。

　　下一步改进措施：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2、合理使用有限的资金逐步改进设备设施，确保教育教学正常开展。

　　3、加强学生的养成教育，培养学生良好的行为习惯，注重心理教育，促使学生健康成长，提升学生各项素质，提高学生的教育质量。

　　4、加强学生安全教育，每月开展专题安全教育，每天进行安全提醒，并定期进行安全隐患排查。

　　5、加强学校与家长的联系，成立家委会，开展多形式的家庭教育讲座。通过家长会、家委会等方式提高家庭教育成效，采用正确的教育方式施教，真正做到立德树人。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、临武县第六中学2024年度部门整体支出绩效自评报告。

临武县第六中学2024年部门整体支出绩效自评报告.docx