目录
第一部分临武县文学艺术界联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2024年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 临武县文学艺术界联合会单位概况
一、 部门职责
1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策；
2、开展同各县（市）文联的联系；
3、听取和反映文艺界的情况和意见；
4、组织开展全县文联代表大会、工作会议和表彰会议。
5、组织全体会员开展文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；
6、协同有关部门开展县内外的文学艺术交流活动；
7、向县委、县人民政府及有关部门反映文学艺术界的意见和要求，维护团体会员的合法权益；
8、做好团体会员的管理和服务工作；
9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县文学艺术界联合会内设机构只有综合办公室。
（二）决算单位构成。临武县文学艺术界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临武县文学艺术界联合会本级。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计76.63万元。与上年相比，减少4.75万元，下降5.84%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计76.63万元，其中：财政拨款收入76.49元，占99.82%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.14万元，占0.18%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计76.63万元，其中：基本支出72.75万元，占94.94%；项目支出3.88万元，占5.06%；上缴上级支出0；经营支出0；对附属单位补助支出0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计76.63万元，与上年相比，减少4.75万元，下降5.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出76.49万元，占本年支出合计的99.82%，与上年相比，财政拨款支出减少3.49万元，下降4.36%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出76.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.5万元，占75.17%；教育支出0；文化旅游体育与传媒支出3.17万元，占4.14%;社会保障和就业支出7.21万元，占9.43%;卫生健康支出3.03万元，占3.96%;住房保障支出5.58万元，占7.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为75.72万元，支出决算数为76.49万元，完成年初预算的101.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为57.19万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是本年度实际支出的行政运行费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度实际文化和旅游交流与合作支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.83万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际支出机关事业单位基本养老保险缴费。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的51.52%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际支出财政对工伤保险基金的补助费。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%;
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.10万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际支出行政事业单位医疗费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.67万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出72.75万元。其中：人员经费62.94万元，占基本支出的86.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费9.81万元，占基本支出的13.48%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0元。与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同， 主要原因是无公务接待费支出预算，本年度未发生公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度未
发生公务接待费，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。
2、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同， 主要原因是无因公出国（境）费支出预算，本年度未发生因公出国（境） 费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度未发生因公出国（境） 费支出，本年度未发生因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。
3、公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要 原因是无公务用车购置预算，无公务用车购置费支出，与上年决算数 相同，主要原因是上年无公务用车购置费支出，本年无公务用车购置 费支出。2024 年度更新公务用车 0 辆，购 置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本部门无政府性基金预算收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出9.81万元，年初预算为 9.81万元，支出决算为 9.81万元，完成年初预算的100%。与上年相比增加1万元，增加11.35%，主要原因是：本年度实际机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购 货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金 额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金
额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的百分比测算。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 0 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及项目资金 3万元。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部
门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2024 年度本单位未开 展财政重点绩效评价工作。2024年，我单位基本完成各项工作任务目标，资金按规定用途使用、项目实施按计划有序实施。根据《2024年度部门整体支出 绩效自评表》，从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分，2024年度整体支出绩效综合评分得分为 98 分
根据部门整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，自评得分95分，自评等级为优。
（二）自评结果拟应用和公开情况。一是本部门将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。二是绩效评价的结果按照财政有关的要求在主管部门的门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附件
