目录
第一部分 中共临武县委网络安全和信息化委员会办公室（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共临武县委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
此项内容涉密，依法不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2024年部门决算编制范围。
（二）决算单位构成。中共临武县委网络安全和信息化委员会办公室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共临武县委网络安全和信息化委员会办公室本级。
第二部分 部门决算表
详见第五部分 附件。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计195.75万元，与上年相比，增加32.13万元，增长19.64%，主要是因为支付上年项目滞后款。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计195.75万元，其中：财政拨款收入195.73万元，占99.99%;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计195.75万元，其中：基本支出85.61万元，占43.73%；项目支出110.14万元，占56.27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计195.73万元，与上年相比，增加32.11万元，增长19.62%；主要是因为支付上年项目滞后款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出195.73万元，占本年支出合计的99.99%；上年相比，财政拨款支出增加32.11万元，增长19.62%，，主要是因为支付上年项目滞后款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出195.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出178.76万元，占91.33%；社会保障和就业支出6.92万元，占3.54%；卫生健康支出3.50万元，占1.79%；住房保障支出6.55万元，占3.34 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为161.64万元，支出决算数为195.73万元，完成年初预算的121.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）
年初预算数为66.75万元，支出决算数为68.64万元，完成年初预算数的102.83%，决算数大于年初预算数的原因是提高了干部职工工资(工资普调和岗位变动)。
2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）
年初预算数为77万元，支出决算数为110.12万元，完成年初预算数的143.02%，决算数大于年初预算数的原因是支付上年项目滞后款。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为6.69万元，支出决算数为6.56万元，完成年初预算数的98.06%，决算数基本与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数为0.70万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的原因是未付残疾人保障金。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算数为0.38万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算数的94.74%，
决算数基本与年初预算数持平。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为3.56万元，支出决算数为3.50万元，完成年初预算数的98.32%，决算数基本与年初预算数持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为6.56万元，支出决算数为6.55万元，完成年初预算数的99.85%，决算数基本与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.61万元，其中:
人员经费73.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费11.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.08万元，完成预算的15.09%，与上年相比减少0.42万元，降低84%，决算数小于预算数的原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，减少公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，减少公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是公务用车购置费支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的15.09%，与上年相比减少0.42万元，降低84%，决算数小于预算数的原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，减少公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，减少公务接待费支出。2024年度共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是开展网络舆情管理工作调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年无政府性基金预算支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.97万元，与年初预算数持平主要原因是：
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
绩效自评开展情况。组织对2024年度的单位整体支出开展绩效自评，涉及项目资金110.14万元。
（二）绩效评价结果。
绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数163.62万元，执行数163.62万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况（附：《2024年度中共临武县委网络安全和信息化委员会办公室整体支出绩效自评报告》）。
（三）评价结果应用情况。
评价工作结束后，本单位将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附件
