目录
第一部分 临武县东山国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
1、2024年度临武县东山国有林场部门整体支出绩效评价报告
2、2024年度临武县东山国有林场部门决算表
第一部分 临武县东山国有林场概况
一、 部门职责
贯彻执行国家和省，市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，研究制定林场中长期发展规划、生产经营规划和年度计划并组织执行，做好林场范围内森林抚育、间种间伐、森林资源培育以及生态公益林建设管理工作，林业先进实用新技术推广工作，森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，及时掌握森林资源发展变化情况，做好林场范围内封山育林、森林防火及扑救、林业病虫防治，古树名木和野生动物植物保护、林地保护等工作，协助林业行政部门对有关涉林违法犯罪行为进行查处，完成上级党委政府和主管部门下达的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县东山国有林场单位内设机构包括：临武县东山国有林场属正科级单位，机关内设三个职能股室、九个工区，股室包括办公室、营林生产股、资源保护股；工区包括粽叶山工区、曹子岭工区、砂子岭工区、铁砂坪工区、香花铺工区、黄沙坪工区、热水坳工区、湾子里工区、下达坪工区。
（二）决算单位构成。临武县东山国有林场单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县东山国有林场单位本级，没有其他二级单位，因此，2024年部门决算汇总公开范围的只有临武县东山国有林场本级。
第二部分 部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1196.51万元。与上年相比，减少153.1万元，减少11.34%，主要是因为人员减少，相应工资社保等支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1196.51万元，其中：财政拨款收入1196.51万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1196.51万元，其中：基本支出622.46万元，占52.02%；项目支出574.05万元，占47.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1196.51万元，与上年相比，减少153.1万元,减少11.34%，主要是因为人员减少，相应工资社保等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1196.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少153.1万元，减少11.34%，主要是因为人员减少，相应工资社保等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1196.51万元，主要用于以下方面：农林水支出1047.63万元，占87.56%；卫生健康支出33.43万元，占2.79%;社会保障和就业支出66.45万元，占5.55%；住房保障支出49万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为688.42万元，支出决算数为1196.51万元，完成年初预算的173.81%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.92万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为33.43万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）。
年初预算为528.65万元，支出决算为473.58万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应工资社保等支出减少。
5、农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为574.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含项目支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.89万元，支出决算为49万元，完成年初预算数的81.82%，决算数小于年初决算数的主要原因是人员减少，相应工资社保等支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出622.46万元，其中：
人员经费588.82万元，占基本支出的94.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费33.65万元，占基本支出的5.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，与上年相比减少2.64万元，减少74.58%,减少的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是无出国计划。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，与上年相比增加0.45万元，增加100%,增加的主要原因是工作需要，公务接待人次增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比3.09万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组15个、来宾105人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是车辆用油支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非参公事业单位，无机关运行费用。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1万元，用于召开党员大会、职工大会等会议，人数150人，内容为表彰优秀党员，提升职工业务水平；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于森林防火；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
临武县东山国有林场2024年绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附 件
