目 录
第一部分 临武县西山国有林场部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表（附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县西山国有林场部门概况
一、部门职责
（一）临武县西山国有林场负责做好林场范围内森林抚育、育种、间伐、森林资源培育以及生态公益林建设管理工作，负责林业先进实用新技术推广工作，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源质量。负责林场范围内森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，及时掌握森林资源发展变化情况。
（二）负责林场范围内封山育林、森林防火及扑救、林业病虫害防治、古树木和野生动植物保护、林地保护等工作，协助林业行政部门对有关涉林违法犯罪行为进行查处。
（三）负责县委、县政府和林业行政主管部门下达的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。林场下设办公室、计材统计股、营林森工股三个职能股室，工作区11个，木材检查站1个，防火瞭望台1个。
（二）决算单位构成。临武县西山国有林场2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县西山国有林场单位本级。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1308.83万元。与上年相比，减少159.76万元，降低10.88%，主要是因为人员及公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1308.83万元，其中：财政拨款收入1308.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1308.83万元，其中：基本支出1308.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出XXXX万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1308.83万元，与上年相比，减少159.76万元,增长降10.88%，主要是因为人员及公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1308.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少159.76万元，降低10.88%，主要是因为人员及公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1308.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1308.83万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1255.99万元，支出决算数为1308.83万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数是因为年中进行了调整。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为126.26万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为59.78万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为962.16万元（其中行政运行962.16万），支出决算为1015万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行了调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为107.79万元，支出决算为107.79，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.83万元，其中：
人员经费1237.83万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费71万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、培训费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3. 公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2元，完成预算的100%；与上年相比无增减。2024年度共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是级林业局及其他县市林场领导来考察、指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出71万元，完成年初预算书100%，与年初预算数持平。
十、一般性支出情况说明
本单位本年度无一般性支出预算收支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位日常巡山及物资的运输工作。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本部门2024年整体支出1308.83万元，其中项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
一、综合评价结论，反映自评得分及评价等级。本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保资金安全和高效的运行；能按时、按质、按量全部完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，自评得分93分。
二、评价指标分析（或综合评价情况）。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理。严格执行“三公”预算，行政运行经费与上年相比明细下降，没有产生债务，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。结合我镇实际，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。
（三）存在的问题及原因分析
内部控制需进一步完善，随着资金管理改革进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（四）下一步改进措施
内部控制需进一步完善，随着资金管理改革进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附 件
