目录
第一部分临武县水东镇大冲中心小学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2024年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县水东镇大冲中心小学单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把控好适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（二）依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
（三）做好学籍管理，严格聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
（四）根据学校情况，合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
（五）维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
（六）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县水东镇大冲中心小学内设办公室、财务室、教导处、政务处、电教处、后勤处等六个部门。我校为独立核算机构1个。本单位编制数23个，实有在编人数14人，退休10人，遗属12人，学生37人。
（二）决算单位构成。临武县水东镇大冲中心小学2024年部门决算汇总公开单位只有临武县水东镇大冲中心小学本级，没有其他二级决算单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计235.03万元，与上年相比，增加1.72万元，增长0.01%，主要是因为主要财政加大了对教育的投入支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计235.03万元，其中：财政拨款收入235.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计235.03万元，其中：基本支出235.03万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计235.03万元，与上年相比，增加1.72万元,增长0.74%，主要是因为财政加大了对教育的投入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出235.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.72万元，增长0.74%，主要是因为财政加大了对教育的投入支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出235.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出196.31万元，占83.53%;社会保障和就业（类）支出17.08万元，占7.27%；卫生健康（类）支出7.77万元，占3.3%；住房保障（类）支出13.88万元，占5.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为181.85万元，支出决算数为235.03万元，完成年初预算的129.24%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为138.73万元，支出决算为195.31万元，完成年初预算的140.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大了对教育的投入支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.87万元，支出决算为14.6元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.89万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的110.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了教师工资(工资普调和岗位变动)，社保基数增大，缴费额增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.43万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.43万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出235.03万元，其中：人员经费204.99万元，占基本支出的87.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、；公用经费30.04万元，占基本支出的12.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位没有“三公”经费因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费用的财政拨款支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致。主要原因是本单位为非照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2024年度预算绩效情况说明
为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2015年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2024年度预算绩效管理工作总结如下：
2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。
三是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附件
临武县水东镇大冲中心小学 2024年部门决算公开表.xlsx
