目 录
第一部分 临武县旅游服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）单位职能职责
1.贯彻执行国家、省、市有关旅游服务工作的方针、政策，拟定全县旅游服务工作规划措施并组织实施。
2.负责旅游市场营销和行业培训。开展全县旅游行业从业人员的技术教育和职业培训工作，实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，协助主管部门组织开展全县旅游行业岗位资格考试、考核工作。
3.协助主管部门开展全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动、旅游对外交流与区域合作以及培育和开拓国际国内旅游市场。
4.负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设。
5.参与指导旅游节庆及相关旅游专题活动。
6.利用互联网等平台为旅游宣传促销活动提供服务，协助主管部门制作并运营临武旅游网、临武旅游微信等网络平台，及时收集、传递和发布旅游信息，管理所属游客服务中心，广泛开展旅游咨询服务。
7.负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游点（区）的创星评级和品牌创建及行业服务。
8.协助主管部门开展全县旅游行业行风建设和精神文明建设。
（二） 机构人员情况
临武县旅游服务中心核定全拨事业编制5名，领导职数：设主任1名。单位实有在职人员5人，退休人员2名。党群组织按有关章程设置。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据临编办发〔2015〕34号文件精神，临武县旅游服务中心不内设职能股室，工作职责任务实行内部合理分工设岗，除领导职数外，设置岗位2个：综合服务1名、业务培训1名。根据临编办发〔2017〕35号文件精神，新增了2个全拨事业编制。
（二）决算单位构成
临武县旅游服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的有临武县旅游服务中心本级。
第二部分 部门决算表
（详见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计70.73万元。与上年相比，减少14.62万元，减少17.13%，主要是因为本年旅游项目的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计70.73万元，其中：财政拨款收入70.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计70.73万元。其中：基本支出53.36万元，占75.44%；项目支出17.37万元，占24.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计70.73万元。与上年相比，减少14.62万元，减少17.13%，主要是因为本年旅游项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出70.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.62万元，减少17.13%，主要是因为本年旅游项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出70.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.21万元，占0.3%。文化旅游体育与传媒支出58.73万元，占83.05%;社会保障和就业支出4.89万元，占6.91%；卫生健康支出2.7万元，占3.82%，住房保障支出4.19万元，占5.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况：2024年度财政拨款支出年初预算数为76.42万元，支出决算数为70.73万元，完成年初预算的92.55%，其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为41.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数于年初预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为48.58万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的6.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为5.22万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：年初预算为0.42万元，支出决算为0万元，主要原因是合理安排预算资金。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平的主要原因是合理安排预算资金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为2.77万元，支出决算为2.7元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为5.14万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出53.36万元，其中：人员经费47.97万元，占基本支出的89.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费5.39万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是无因公出国人员，与上年持平，主要是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算资金。与上年相比减少0.2万元，减少40%,主要原因是厉行节约减少无必要开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.2万元，降低40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少无必要开支。
2024年度共接待来访团组5个、来宾35人次主要是旅游项目调研考察、交流活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
单位无政府性基金收支的安排。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出5.39万元，上年决算数增加1.18万元，增长28.03%。主要原因是增加其他交通费用。
十、一般性支出情况
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展全县旅游公共服务质量业务培训等、人数15人，内容为学习旅游行业基本知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评
1、项目资金到位情况
①旅游产业发展专项工作经费6万元：全额拨付到位。
②旅游品牌宣传工作经费5万元：全额拨付到位。
③旅游厕所管理运营工作经费3万元：全额拨付到位。
2、项目资金使用情况：根据自评结果看，资金到位率100%。截至目前，共完成项目 3个，项目完成率100%，支出资金11万元，资金支出率100%，基本完成2024年度设定绩效目标值。
3、项目资金管理情况：严格按照财政规定执行项目资金管理，严格按相关政策和办公室财务管理制度审核各项开支。要求项目管理部门严格落实资金使用监管责任。在项目实施过程中，严格执行专项资金管理办法，严控项目资金支出使用，不挤占，不挪用，专项核算，专款专用。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数76.42万元，执行数70.73万元，完成预算的92.55%，绩效自评得分97.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：其中产出指标得分50分；效益指标得分28分，满意度指标9.5分，全年执行得分10分。发现的主要问题及原因：目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求，工作任务重，工作压力大，一定程度上阻碍当前旅游工作进一步发展。
（三）评价结果应用情况。1、认真贯彻《中华人民共和国预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。
2、严格执行《中华人民共和国预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。
第四部分 名词解释
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附 件
