目 录
第一部分临武县宝玉石产业发展促进中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县宝玉石产业发展促进中心概况
一、部门职责
（一）负责全县宝玉石产业发展促进工作;承担宝玉石产业开发项目建设有关服务工作。
（二）收集、分析和研判行业动态，为政府决策和企业合理开发利用通天玉、香花玉等宝玉石资源提供信息服务。
（三）建立玉石行业服务机制，引导市场经营主体规范玉石市场经营行为。
（四）引导玉雕技术研发、玉雕人才引进和培养，协助开展通天玉、香花玉文化研究。
（五）协助宝玉石招商项目的协调和服务工作。
（六）加大对宝玉石产品的宣传和推介力度，协调促进“通天玉”、“香花玉”等本地宝玉石品牌建设。
（七）协助做好宝玉石市场推广、促销和广告宣传工作，努力提升临武宝玉石的知名度和美誉度。
（八）完成县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县宝玉石产业发展促进中心设立2个内设机构:综合组、产业促进股，均为股级。核定全拨事业编制5名,领导职数:设主任1名；实有在职全拨事业编制4名。
（二）决算单位构成。
临武县宝玉石产业发展促进中心2024年部门决算汇总公开单位构成只包括临武县宝玉石产业发展促进中心单位本级，没有其他二级单位。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计152.07万元。与上年相比，减少45.48万元，降低23.02%，主要是因为本单位人员正常异动；降低了宝玉石发展专项经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计152.07万元，其中：财政拨款收入152.07万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计152.07万元，其中：基本支出54.97万元，占36.15%；项目支出97.10万元，占63.85%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计152.07万元，与上年相比，减少45.48万元,降低23.02%，主要是因为本单位人员正常异动；降低了宝玉石发展专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出152.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少45.48万元，降低23.02%，主要是因为本单位人员正常异动；降低了宝玉石发展专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出152.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.60万元，占66.15%；教育（类）支出2.00万元，占1.31%；科学技术支出22.70万元，占14.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.29万元，占8.74%；社会保障和就业（类）支出6.63万元，占4.36%；卫生健康（类）支出2.43万元，占1.60%；住房保障（类）支出4.42万元，占2.91%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为68.11万元，支出决算数为152.07万元，完成年初预算223.27%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）行政运行（项）。
年初预算为39.29万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上半年增加1人追加人员经费预算。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发宝玉石文化产业园扶持资金。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他进修及培训（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2023年度结余项目资金。
4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发宝玉石文化产业园扶持资金。
5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为18.00万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用2023年度结余项目资金。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为4.21万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上半年增加1人追加人员经费预算及社保基数调增。
7、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2023年度退伍安置人员指标结余资金。
8、社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上半年增加1人追加人员经费预算及社保基数调增。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.23万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上半年增加1人追加人员经费预算及社保基数调增。
10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.14万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上半年增加1人追加人员经费预算及基数调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.97万元，其中：
人员经费50.05万元，占基本支出的91.05%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出。
公用经费4.92万元，占基本支出的8.95%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%；与上年相比减少0.1万元，降低34.48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约严控三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭节约严控三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平且与上年数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相持平，与上年数相持平。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%；与上年相比减少0.1万元，降低34.48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约严控三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭节约严控三公经费开支。2024年度共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是接待省市场监督管理局质量发展局局长带领韶山宾馆负责人来临考察学习及四会市东城区玉器商行考察临武宝玉石产业发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为财政全额拨款事业单位，2024年度机关运行经费支出为0万元。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.21万元，用于召开玉石雕刻行业交流座谈会议，人数65人，内容为推动玉石雕刻行业发展，总结阶段性工作，交流工作经验，凝聚协同发展共识；开支培训费0.06万元，用于开展2024年事业单位人员培训，人数2人，内容为2024年事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金97.1万元。其中，一般公共预算项目2个97.1万元，占一般公共预算支出总额的100%；无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。无社会保险基金预算项目支出。
（二）绩效评价结果
绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数68.11万元，执行数152.07万元，完成预算的223.27%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。
一、绩效目标完成情况
2024年，县玉促中心锚定区域发展全局目标，深入融入中央、省、市、县战略发展大局，坚持党建扛大旗、产业挑大梁、环境成大业，在党建引领、宣传推介、业态融合等方面持续发力，新质生产初见成效，业态创新成果喜人，营商环境持续优化，各条战线收益颇丰。
（一）坚持思想引领，建强筋骨魂。一是抬高思想站位，增强政治觉悟，县玉促中心深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记重要指示批示、考察湖南考察郴州重要讲话精神等，以正确理论武装头脑，以重要指示强化动力；二是抓好思想武装，以党纪学习教育为中心，坚持集中学习与个人自学相结合，系统学习新时代党的创新理论，切实做好理论学习转化实践动力，拔高政治定位，增强纪律意识，改进工作作风；三是强化党建引领，提升服务发展战斗力，定期举办党建活动，营造干部带头学、干事时时学、人人深入学的浓厚氛围，不断用党的创新理论武装头脑、指导实践，将理论落到实处，化为推动现实工作的强大动力。
（二）坚持品牌打造，创响通天玉。在我中心指导下，县宝玉石观赏石协会积极组织宝玉石商户外出参展，参加第十二届中国（湖南）国际矿物宝石博览会、湖南工艺美术精品展、湘粤赣奇石展销会暨汝城县第十一届奇石·玉石文化节、第十一届郴州观赏石博览会。积极推介我县优秀玉雕工艺人才、优异玉雕工艺作品外出参赛参展，在2024年湖南工艺美术精品展、2024第九届“琢越杯”玉雕评选、第二届“耒山玉”杯精品展评选上共获得金奖2项、银奖5项、铜奖5项，8月份我县宝玉石观赏协会副会长方志敏通天玉作品《桃园结义》入围2024年湖南省文联作品展。省内省外两开花，通天玉品牌创响湘粤大地。
（三）坚持产业融合，赋能添光彩。我中心坚持产业融合发展战略，积极推动宝玉石+文旅、宝玉石+信息技术，以新技术赋能产业生态，以新业态强化发展动力。在瓦窑坪景区设立的飞天玉坊玉雕工作室扩大规模，设立霞客楼，持续推进宣传推介临武宝玉石。积极开展直播带货活动，通过在抖音平台上进行网络直播、线下设置临武宝玉石夜市地摊，成功拓宽宝玉石销售渠道，打造宝玉石产业营销新业态，9月份以来吸引了临武及周边和广东等地客商累计近5万人次前来购买，交易额近60万元。
（四）坚持园区当先，夯实主阵地。我中心紧紧围绕产业发展、服务业集聚区发展这一要求，督促抓好县宝玉石文化产业园建设扫尾工程，开展产业配套招商工作，签约喜上喜大酒店、天空之城KTV、潇湘影院等公司入驻。当好“店小二”，切实落实“两员”制度，让宝玉石产业扶持政策送到家、用得好，为园区企业提供贴心服务，有效提振我县宝玉石产业从业人员信心。
（五）坚持用心服务，笃行解难题。我中心用心办好建议提案，2024年，共办理了与宝玉石产业高质量发展相关县人大代表建议1件、政协提案2件，以办理专班小组为主体，以召开专题会议的召开为抓手进行研究部署，按时按质完成建议提案办理工作，对每件建议、提案进行认真答复，得到了代表和委员的一致认可。坚持深入一线走访调研常态化，重点针对商户进行网络直销活动时遇到的快递配送收费不合理的问题，深入企业掌握一手情况，认真研究方案并积极采取应对措施，主动沟通相关部门，为商户切实解决发展难题，保障我县宝玉石产业健康发展。
2024年，我单位基本完成各项工作任务目标，资金按规定用途使用、项目实施按计划有序实施。根据《2024年度部门整体支出 绩效自评表》，从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分，2024年度整体支出绩效综合评分得分为 98 分。
二、发现的主要问题及原因
一是我县宝玉石资源点多面广，资源储量未完全探明，进一步影响矿权设置，在一定程度上制约了我县宝玉石产业的规模化发展；二是品牌效应尚不凸显，通天玉品牌目前在市场上相较于其他宝玉石品牌仍然缺乏市场竞争力，缺乏省级著名商标和国家级驰名商标等自主品牌产品，面临诸多挑战的局面尚未得到彻底扭转；三是人才梯队建设不全面、不完善，尽管我县通过校企合作、人才引进，培育出一批本地优秀年轻玉雕师，但头部顶尖玉雕人才仍然匮乏，且本地玉雕人才尚未形成合理梯队配置，难以匹配全县宝玉石产业规模化发展，尤其是既懂玉雕又精于企业管理的本地综合型人才严重缺失等。
三、下一步改进措施
（一）精准招商，实施好人才培育计划。招大商引大户，为产业园发展赋能，着眼河南、广东、福建等宝玉石加工生产基地。引进国际、国内宝玉石行业龙头企业、规模企业到临武设立分公司、加工厂。联大靠强，为宝玉石产业园链接上发展高速路。同时，立足高精专优，构筑人才支撑。大力实施“请进来，走出去”战略，对国家级大师在临武设立工作室的，优先落实住房、社保、就医、子女就学等人才支持政策。建立玉雕大师成长激励机制，对取得国家级、省级玉雕大师称号的临武玉雕人才给予高额奖励。扩大职中玉石设计与雕刻专业招生规模，鼓励学生、玉雕师到全国各玉雕学院进修或跟班国家级大师深造。邀请国际国内设计名师、雕刻大师打造一批精品力作，让临武宝玉石走出国门、走向世界。
（二）产业融合，实施好“宝玉石+旅游+互联网”品牌战略。
1.加快完善县宝玉石文化产业园功能。进一步调整完善园区规划，将园区建设成一个集5G、物联网、大数据和生活服务等新型配套基础设施项目，具备展销、科普、旅游、物流、餐饮等服务的宝玉石集散中心、旅游消费目的地、研学科普基地。
2.争取将临武宝玉石文化产业园作为市重点特色园区来打造，积极争取实现县宝玉石文化产业园成为全市乃至全省的精品旅游线路和旅游购物点，形成“宝玉石+旅游”融合发展格局，互相促动，互添光彩。
3.抓好“宝玉石+互联网”销售平台创建工作。引入快手、抖音等视频平台，打造宝玉石网络营销专业服务团队，引导产业园建立电商交易服务中心和在生源闪购网络建立展示展销平台并逐步推广临武宝玉石，引导商户逐步实现网络直播销售。
（三）评价结果应用情况
2024年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我单位2024年度部门整体支出绩效自评得分为优。我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附 件
一、临武县宝玉石产业发展促进中心2024年度部门整体支出绩效自评报告
2024年度临武县宝玉石产业发展促进中心整体支出绩效自评报告.docx
二、临武县宝玉石产业发展促进中心2024年度部门决算表
