目  录

　　第一部分 临武县烟草产业发展服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 临武县烟草产业发展服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产收购和税收任务。

　　（二）根据省、市下达的烟叶生产收购计划，结合市场和本县实际情况，科学安排全县烤烟种植收购计划，衔接生产资料和资金供应，检查考核各项工作的落实。

　　（三）组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，全面提高烤烟质量水平。

　　（四）坚持烟叶质量标准，协调处理烟叶购销矛盾，维护烟农、企业和地方财政利益。

　　（五）坚持烟草专卖，维护烤烟收购市场秩序，组织协调打击烟叶贩卖和制假走私活动。

　　（六）分析烟叶产销形势，调查研究，报送烟草信息，指导烟区工作。

　　（七）落实省、市、县扶持烤烟生产的各项投入政策。

　　（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　我单位只有本级，没有内设机构。

　　（二）决算单位构成。

　　我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的有临武县烟草产业发展服务中心本级。

　　第二部分  部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1046.31万元。与上年相比，增加745.35万元，增长247.66%，主要是因为及时兑现烤烟房建设资金、乡村两级烟税分成、烟农生产补贴等。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1121.29万元，其中：财政拨款收入1121.29万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1121.29万元，其中：基本支出73.16万元，占6.52%；项目支出1048.13万元，占93.48%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1121.29万元。与上年相比，增加74.98万元，增长7.17%，主要是因为及时兑现烤烟房建设资金、乡村两级烟税分成、烟农生产补贴等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1121.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加74.98万元，增长7.17%，主要是因为及时兑现烤烟房建设资金、乡村两级烟税分成、烟农生产补贴等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1121.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,106.42万元，占98.67%；社会保险和就业（类）支出6.52万元，占0.58%；卫生健康（类）支出2.89万元，占0.26%；住房保障（类）支出5.45万元，占0.49%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为73.78万元，支出决算数为1121.29万元，完成年初预算的1519.78%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为58.12万元，支出决算为1106.42万元，完成年初预算的1903.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中增加了烟叶生产配套设施建设、各级烟税分成兑现、烟农补贴等。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

　　年初预算为5.97万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为5.78万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初基数调整，增加了住房公积金缴费支出。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为3.17万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，减少了医疗缴费支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.34万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算取数时四舍五入多了几百的预算以及年中有人员退休，减少了工伤保险经费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出73.16万元，其中：

　　人员经费62.49万元，占基本支出的85.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公车补贴等。

　　公用经费10.67万元，占基本支出的14.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，决算数少于年初预算数，主要原因是节约开支，非必要不接待，与上年相比减少，主要原因是节约开支，非必要不接待。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年无支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组4个、来宾24人次，主要是接待市烟基办来临指导以及其他兄弟单位来临交流烟草事业发展所发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（说明：本单位无政府性基金收支。）

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出7.01万元，比年初预算数增加0.8万元，增长12.88%。主要原因是年初预算时新调人员未纳入，年中调整预算，导致机关运行经费支出增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，未开展工作会议；未开展培训会议，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位现在共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1048.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开，详见附件。

　　第四部分  名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

　　第五部分  附 件

　　附件1：临武县烟草产业发展服务中心2024年部门决算公开表

临武县烟草产业发展服务中心2024年决算公开表.xlsx

　　附件2：临武县烟草产业发展服务中心2024年度绩效自评报告

临武县烟草产业发展服务中心2024年度绩效自评报告.docx