目 录
第一部分 临武县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
（一）负责宣传实施《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规、贯彻执行国家、省、市有关养殖业的方针政策，参与拟订全县畜牧养殖业发展战略、中长期发展规划和年度计划并负责具体实施。
（二）提出全县养殖业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；指导全县养殖产业化发展。预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
（三）承担全县动物及动物产品检疫事务性工作，指导兽医社会化服务，负责全县动物免疫和免疫技术培训，承接村级防疫社会化服务项目。
（四）负责宣传实施《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法律法规；提出重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制、扑灭计划、应急预案建议；负责动物疫病风险评估和预警预报工作；承担兽医公共卫生相关事务性工作；负责动物疫情应急处置现场技术指导；协助做好兽医行业职业技能鉴定工作；承担畜禽水产品质量安全风险评估工作，负责畜禽水产品质量安全、养殖业投入品、畜禽水产品产地环境工检验检测等工作。
（五）承担全县养殖业新品种、新技术推广培训工作，促进全县养殖生产发展、承接国家、省、市养殖业发展项目申报、实施和管理。
（六）为本行业社会团体经济发展提供指导和服务。
（七）承办县农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县畜牧水产事务中心设立5个内设机构：办公室、畜牧股、水产股、动物防疫股、检验检测股，均为股级。
（二）决算单位构成。临武县畜牧水产事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县畜牧水产事务中心本级，我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临武县畜牧水产事务中心本级。
第二部分 部门决算表
详情见附件1
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计981.11万元。与上年相比，增加73.45万元，增长8.09%，主要是因为渔业项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计981.11万元，其中：财政拨款收入981.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计981.11万元，其中：基本支出301.39万元，占30.72%；项目支出679.73万元，占69.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计981.11万元，与上年相比，增加73.45万元,增长8.09%，主要是因为渔业项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出981.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加73.45万元，增长8.09%，主要是因为渔业项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出981.11万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）930.76万元，占94.87%；社会保障和就业支出（类）19.23万元，占1.96%;卫生健康支出（类）12.49万元，占1.27%；住房保障支出（类）18.63万元，占1.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为394.55万元，支出决算数为981.11万元，完成年初预算的100%，其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行等（项）。
年初预算为337.24万元，支出决算为930.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保有增加，决算数据中包括上级资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.88万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的66.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保有增加，决算与预算入账时的功能科目不一致导致的。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为9.98万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保有增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.45万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.39万元，其中：
人员经费255.96万元，占基本支出的84.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费45.42万元，占基本支出的15.07%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.74万元，完成预算的24.67%；与上年相比减少1.26万元，降低63%。决算数小于预算数的主要原因是招待少。决算数小于上年数的主要原因是招待有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。
3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.74万元；与上年相比减少1.26万元，降低63%。决算数小于预算数的主要原因是招待少。决算数小于上年数的主要原因是招待有所减少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行综合评价。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数394.55万元，执行数981.11万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况（附：《2024年临武县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评报告》）。
（三）评价结果应用情况。评价工作结束后，本单位将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件2 2024年临武县畜牧水产事务整体支出绩效自评报告.docx