一、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　临武县自然资源局设有12个内设机构，包括：1、办公室（政工人事股）；2、行政审批股；3、国土空间规划股；4、地质和矿业管理股；5、建设项目管理股；6、生态修复股；7、自然资源用途管制股（测绘管理股）；8、自然资源保护股；9、确权登记和所有者权益股；10、法规监察股；11、营林股；12、财务股。单位所属事业单位20个：1、临武县国土资源执法监察大队；2、临武县不动产登记中心；3、临武县土地矿产收购储备中心（加挂“临武县土地矿权交易中心”牌子）；4、临武县征地拆迁事务中心；5、临武县自然资源测绘队；6、临武县自然资源信息中心；7、全县13个乡镇自然资源所。

　　（二）人员编制情况

　　临武县自然资源局核定全额编制数合计167名，差额拨款7名，自筹编37名，其中：行政编制数15名，事业编制数150名,工勤人员编制数2名，差额拨款编7名，自收自支编37名。现有在职在岗在编职工215人，离退休64人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发171人，非统发44人。

　　（三）主要职能职责

　　1、承担土地资源、矿产资源的保护与管理职责。2、承担依法规范国土资源管理秩序的责任。3、承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县耕地保护责任。5、负责规范国土资源权属管理。6、负责指导、监督全县不动产登记工作。7、承担节约集约利用土地资源的责任。8、负责全县矿产资源开发的监督管理。9、依法实施矿产资源储量管理。10、承担地质环境保护的责任。11、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。12、负责推进国土资源领域科技进步。13、依法依规征收国土资源收益，规范监督资源收益使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。14、承担推进国土资源相关法律法规及政策的宣传教育责任。15、负责全县国土资源行业的党风廉政建设和安全生产工作。16、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　基本支出3070.25万元，其中：①工资福利支出2835.55万元，②一般商品和服务支出234.70万元；

　　（二）项目支出情况

　　项目支出5558.10万元，其中：专项商品和服务支出5558.10万元；临武县自然资源局专项业务经费201.6万元，临武县国土空间总体规划（2019-2035年）编制200万元，临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目300万元，劳动服务公司生活补贴17.5万元，中央林业草原保护恢复资金草原生态修复治理项目1184.3万元，森林资源开发利用与保护专项资金249.2万元，中央财政林业有害生物防治项目218万元，中央财政森林防火项目150万元，森林生态效益补偿县级配套资金1131万元，中央财政国家重点野生动物植物保护项目58万元，中央财政油荼低产改造400万元，国土规划专项资金328.7万元，矿产资源开发利用专项资金224.8万元，“打非治违”矿区整治经费152万元，地质灾害防治50万元，中央地质灾害项目治理资金425万元，预安森林防火经费268万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　政府性基金支出500万元，其中：城乡社区支出，专项商品和服务支出500万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。

　　整体支出综合评价自评得分为99分，结论为良好

　　（二）评价指标分析

　　全面保障自然资源局在职人员、离退休人员及所属的基层单位的正常办公和运转。完成各专项项目的实施，重点围绕我县矿产资源的总体规划需求，依法依规合理开发矿产资源，维护我县矿业经济有序可持续发展；全面完成12个乡镇国土空间规划和剩余152个村庄规划编制，实现乡镇国土空间和村庄规划全覆盖，助力乡村振兴战略的实施，不动产登记实现只进一扇窗，只提交一次资料，最多跑一次，最大化便民利民。基本实现本县辖区内消除中型以上地质灾害防患点对人民群众生命财产威胁、加强大地坐标系建设，全面提升气象、地震、水利、交通等部门对高精确度测绘地理信息服务的要求、推进农村土地规划工作、改善农村生产生活条件、加强基层组织建设等方面开展工作，促进在改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障农村改革发展各项工作顺利进行。

　　七、存在的问题及原因分析

　　由于兼具行政职能和执法职能，临武县自然资源局工作任务繁重的工作特殊性，行政成本比其他一般部门要相对偏高；2023年度除人员经费中的基本工资和津贴补贴足额预算外，基本公用经费不足。

　　八、下一步改进措施

　　一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

　　二是建议县财政局针对各个预算单位，能够给予更多的专业指导和培训，使财务人员能学以致用，跟上财政创新工作的步伐。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　通过绩效自评认识到工作的优势和不足，为今后的工作改进提供有益的参考。绩效自评报告将在临武县人民政府公众信息门户网站上进行公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

　　4、政府性基金预算支出情况表

　　5、国有资本经营预算支出情况表

　　6、社会保险基金预算支出情况表

　　7、XX部门预算绩效管理制度建设清单

　　8、事前绩效评估报告(含所属单位)

　　9、预算绩效管理各环节结果应用清单

　　11、部门整体支出绩效评价共性指标评分表

2023年度项目支出绩效自评表（农房一体）.docx

2023年项目支出绩效自评表 附件4.xlsx

2023年度项目支出绩效自评表（农房一体）.docx

2023年自然资源局部门整体支出绩效自评表附件3.docx

（自然资源局）2023年部门整体支出绩效评价共性指标评分表附件5.docx