目录

　　第一部分 水利局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、关于一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　1.2023年度部门决算表

　　2.2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　第一部分 水利局单位概况

　　一、 部门职责

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行国家有关水行政的方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制县确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省、市及县水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价;负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;按照水务一体化的要求，负责指导工农业供水和城乡供水工作。

　　3、负责水资源保护工作;组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，按照管理权限负责入河排污口设置审核工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4、负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全县山洪灾害防治规划编制及山洪灾害防治非工程措施项目运行管理工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

　　6、负责指导节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

　　7. 指导水文工作。指导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测以及城乡饮用水源的保护与检测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

　　8. 组织指导水利设施，水域及其岸线的管理与保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作:指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

　　9、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施;负责水土保持规费征收制度的实施。

　　10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

　　11、组织并指导水利系统的电源、电网建设和管理，指导农村小水电电气化、小水电代燃料及小水电增效扩容工作。

　　12、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

　　13、组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调、协助县人民政府裁决跨乡(镇)水事纠纷;依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

　　14、开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范;承担水利统计工作;指导全县水利队伍建设;指导全县水利信息化工作。

　　15、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、机构设置情况、人员构成情况

　　局机关内设行政机构5个：办公室、水资源水保及河道管理股、水利建设与运行股、库区移民及农村水利水电股、政工股；副科级事业单位2个：水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心，股级事业单位3个：县水利水电工程管理站、县河道事务中心、县水利建设项目管理中心，归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所单位。人员编制情况： 县水利局机关核定编制9名，实有9人。领导职数：设局长1名，副局长3名，总工程师(副科级)1名。机关党群组织按有关章程设置。县水利局人员编制48名，行政编制9名，实有人数9人，事业编制39名(含自收自支事业编制1名，待人员退休后自然消减)，实有人数32人。离退休人数34人，遗属9人。

　　2、决算单位构成。我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的有临武县水利局本级。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　(详见附件)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计8631.52万元。与上年相比，增加3154.68万元，增加57.6%，主要是因为中央、省水利专项资金项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年收入合计8631.52万元，其中：财政拨款收入8631.52万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年支出合计8631.52万元，其中：基本支出863.7万元，占10%；项目支出7767.82万元，占90%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计8631.52万元。与上年相比，增加3154.68万元，增加57.6%，主要是因为中央、省水利专项资金项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出8631.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3154.68万元，增加57.6%，主要是因为中央、省下达水利专项资金项目增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出8631.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出122.61万元，占1.42%；卫生健康（类）支出25.57万元，占0.3%；城乡社区（类）支出67万元，占0.78%；农林水（类）支出8360.99万元，占96.86%；住房保障（类）支出55.34万元，占0.64%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为6029.19万元，支出决算数为8631.52万元，完成年初预算的143.16%其中：

　　1、社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老（款）支出-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出

　　年初预算为50.98万元，支出决算53.44万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员养老保险缴费增加。

　　2、社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-其他优抚（项）支出

　　年初预算为15万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的169.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员其他优抚费用增加。

　　3、社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-死亡抚恤（项）支出

　　年初预算为0万元，支出决算37.94万元，决算数大于预算数的原因是23年有退休人员过世。

　　4、社会保障和就业（类）支出-残疾人事业（款）支出-其他残疾人事业（项）支出

　　年初预算为4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：与年初预算保持平衡。

　　5、社会保障和就业（类）支出-财政对其他社会保险基金的补助（款）-其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为2.86万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的64.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调减比例。

　　6、卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）

　　年初预算为27.09万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医疗缴费比例变低了。

　　7、城乡社区（类）支出-国有土地使用权出让安排（款）支出-农业生产发展（项）支出

　　年初预算数为200万元，支出决算数为67万元，完成决算数的16%，决算数小于预算数的原因是城乡社区的河道保洁经费未全部到位。

　　8、农林水（类）支出-水利（款）-行政运行（项）

　　年初预算为561.17万元，支出决算为660.17万元，完成年初预算的117.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇水利管理支出。

　　9、农林水（类）支出-水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）

　　年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：与年初数持平。

　　10、农林水（类）支出-水利（款）-水利工程建设（项）

　　年初预算为4536万元，支出决算为3782.39万元，完成年初预算数的83.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中央省市减少了对水利工程建设项目的支出。

　　11、农林水（类）支出-水利（款）-水利工程运行与维护（项）

　　年初预算为80万元，支出决算为568万元，完成年初预算的710%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央和省市加大了对我县水利工程运行与维护的投入。

　　12、农林水（类）支出-水利（款）-防汛（项）

　　年初预算为51万元，支出决算为262.77万元，完成年初预算的515.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央和省市加大了对我县防汛的投入。

　　13、农林水（类）支出-水利（款）-江河湖库水系综合整治（项）

　　年初预算为86万元，支出决算为341.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对江河湖库水系综合整治的投入。

　　14、农林水（类）支出-水利（款）-水利安全监督（项）支出

　　年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对水利安全监督的投入。

　　15、农林水支出（类）-水利（款）-其他水利（项）支出

　　年初预算为21万元，支出决算为2684.58万元，完成年初预算的12783.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利项目支出。

　　16、住房保障（类）支出-住房改革（款）支出-住房公积金（项）

　　年初预算数为49.06万元，支出决算数为55.34万元，完成预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因是，主要是住房公积金的费用增加了。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出863.7万元，其中：人员经费705.97万元，占基本支出的81.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费157.73万元，占基本支出的18.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为5.6万元，完成预算的63.64%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平且与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的0.18%，决算数小于预算数的主要原因是控制了公务接待，与上年相比持平的主要原因严格控制了公务接待。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为4.7万元，完成预算的123.68%，决算数相大于预算数的主要原因是增加了公务用车下乡费用。与上年相比持平，增加原因主要是增加了公务用车运行维护费和下乡的频率。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占16.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算4.7万元，占83.93%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组30批次，来宾120人次，主要是临武接待调研水利工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.7万元，主要是用于各项水利工程和运行维护等下乡支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入67万元；年初结转和结余0万元；支出67万元，其中基本支出0万元，项目支出67万元；年末结转和结余0万元。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出157.73万元，比上年决算数减少了29.87万元，减少15.92%。主要原因是：2023年水利项目增加办公费、差旅费、等费用相对支出增加。与2023年预算相比机关运行经费增加103.13万元，增加188.88%，主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费等费用支出增加。

　　十、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0.06万元，用于开展防汛会议等相关事宜，开展会议1次，人数30人；培训费0.75万元，用于开展项目技术及防汛抗旱培训等相关事宜，开展培训1次，人数220人，内容为抗旱会议、防汛会议、水利灾害等培训会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；公务接待费0.9万元，用于全年接待来访30组，接待来宾120人，主要是临武接待调研水利工作。办公费开支24.8万元，用于购置日常办公用品、书报杂志等；印刷费开支8.94万元，用于印刷资料费用；邮电费开支1.85万元，用于工作中信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通信费；水电费10.71万，用于水电费开支；物业管理费开支8.72万元，用于办公用房等综合治理、绿化、卫生等方面的支出；差旅费开支20.53万元，用于出差交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费用；维修费开支1.85元，用于时常维修空调、门锁等费用；劳务费1.63万元，用于支付搬运水利工程资料、搬运临时货物等；公务用车运行维护费4.7万元，用于对水利工程保持与维护的下乡公务用车费用；其他交通费用26.89万元，用于单位公车补贴。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。本部门无政府采购项目。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、2023年度预算绩效情况的说明

　　本部门2023年整体支出1158.19万元，其中项目支出475万元，本年度重点项目支出0万元。本部门为进一步加强水利财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组；本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已在政府网站上予以公开。详见本附件。

　　第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分 附件

　　1、2023年度临武县水务局部门决算公开表.xlsx

　　2、2023年度部门整体支出和部门评价整体支出绩效自评报告及附件(2).docx

　　临武县水利局

　　2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，提高各部门、各单位预算绩效管理整体水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《临武县预算支出评绩效价管理办法》（临财绩〔2023〕220号）精神等文件规定，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况、人员构成情况

　　局机关内设行政机构5个：办公室、水资源水保及河道管理股、水利建设与运行股、库区移民及农村水利水电股、政工股；副科级事业单位2个：水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心，股级事业单位3个：县水利水电工程管理站、县河道事务中心、县水利建设项目管理中心，归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所单位。

　　（二）人员编制情况

　　县水利局机关核定编制9名，实有9人。领导职数：设局长1名，副局长3名，总工程师(副科级)1名。机关党群组织按有关章程设置。县水利局人员编制48名，行政编制9名，实有人数9人，事业编制39名(含自收自支事业编制1名，待人员退休后自然消减)，实有人数32人。离退休人数34人，遗属9人，借调人员4名。

　　（三）主要职能职责

　　临武县水利局是县政府工作部门，主管全县水行政工作。负责全县的水资源水资源开发和利用和保护管理，负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责节约用水工作，指导水文工作。负责水土流失工作，指导农村水利工作，组织电源、电网建设和管理，负责小水电建设及电气化的规划、设计管理工作，组织指导水政监察和水行政执法，查处水事纠纷工作。防汛抗旱工作，水利安全生产监管，农村饮水安全工程的建设与管护等工作。

　　（四）绩效目标设定情况

　　保证单位的正常运转、确保2023年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　基本支出683.19万元，其中：工资福利支出628.59万元；一般商品和服务支出54.6万元。

　　（二） 项目支出情况

　　项目支出275万元，其中：专项商品和服务支出114万元；专项对个人和家庭的补助36万元；其他支出125万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算收入安排有2023年河道保洁项目经费100万元，2022年农村饮水安全维修养护专项资金100万元，但实际只到了2023年河道保洁项目经费100万元。

　　政府性基金预算支出 县水利局及时组织召开了局党组会议研究，根据各乡镇河流长度、沿河人口等指标，对项目资金计划进行了分解，并于2023年8月10日，向县政府行文请示将专项资金拨付至县河长办账户，由于没有付款额度，未将资金拨付至相关乡镇及单位。

　　四、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　保证单位的正常运转、确保2023年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

　　（二）2023年部门绩效目标

　　1、产出指标：

　　A、确保单位的工作正常运转。

　　B、提高全县水利基础设施保障能力

　　C、不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件。

　　2、效益指标：

　　A、保护水资源，改善水生态条件指标

　　B、水利工程安全运行

　　C、确保城市防洪安全

　　五、绩效评价工作情况

　　为进一步加强水利财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组，局长唐智红同志任组长，副局长刘建雄、吴志勇、邓圣宇同志任副组长，相关股室负责人任成员。明确了绩效评价工作牵头部门、自评报告和基础资料审核部门，并就项目自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求，确保了绩效评价工作的扎实开展。经过半个月扎实细致的工作后，较好地完成了自评材料、完成了各项绩效目标，及时完整规范报送了自评材料。

　　六、绩效评价指标分析情况

　　（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.水利工程安全运行

　　2.确保城市防洪安全

　　（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件

　　2.确保单位的工作正常运转。

　　3.提高全县水利基础设施保障能力

　　（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

　　1.保护水资源，改善水生态条件指标

　　七、综合评价情况及评价结论

　　综合评价优秀。

　　八、存在的问题

　　1、由于没有付款额度，未将资金拨付至相关乡镇及单位。原因为县财政资金紧张，需要优先安排“三保”经费。

　　2.预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　九、改进措施和建议

　　1、按财政局要求按时、按质编报年初部门预算，认真谋划年度预算，认真对照年度工作，逐项编制部门预算，做到编实编细。

　　2、在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算。进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　十、绩效预算应用建议

　　无