临武县应急管理局整体支出绩效自评报告

 

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

县应急管理局内设8个职能股室,包括：办公室、政策法规股、行政审批股、非煤矿山监管股、煤矿监管股、危化品监管股、职业健康监管股、综合协调股。县应急管理局所属单位5个：行政单位1个，为县应急管理局本级。事业单位4个，包括县安全生产执法大队（加挂“临武县安全生产应急救援指挥中心”牌子），县安全生产监测站（加挂“县安全生产技术培训中心”牌子），县煤矿技术服务队，县矿山救护队。

(二)人员编制情况

2022年应急管理局人员编制62人。年末实有在职人员：62人；退休人员23人。

（三）主要职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3、指导全县各行业应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好民兵应急连和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻临综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达及县级救灾款物，并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇及工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤（石墨）矿、非煤矿山安全生产监督管理工作和煤（石墨）矿安全基础管理监督指导工作。

14、组织拟订地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

15、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育工作，依法对行政区域内的安全培训工作实施监督管理，组织指导应急管理、安全生产先进技术推广应用和信息化建设工作。

19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省、市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

1、安全生产事故起数和死亡人数同比下降,杜绝重大以上事故，遏制较大以上事故，加强全县安全生产隐患排查，提高安全生产保障能力。监管执法能力和水平稳步提升。落实安全生产企业主体责任,有效预防遏制生产安全事故，确保全县安全形势总体稳定。加强应急值守，有效的预防自然灾害发生，及时保障群众生命财产安全。做好减灾防灾和灾情上报工作，给灾后受灾群众提供生活援助，并保障救灾救助资金及时到达。面对突发事故和灾情，做好全市应急力量的调配，在第一时间做好应急救援行动。2、完成全县地震监测工作。完成示范学校创建和农村抗震图集工作；完成全年宣传计划。3、完成企业从业人员安全教育培训。　

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1、预算情况

2022年度收入预算总计1888.5万元，一般公共预算拨款1888.5万元。

2022年度支出预算总计1888.5万元，按照支出性质分类，其中基本支出912.5万元（其中：工资福利支出805.8万元，一般商品和服务支出106.7万元。），项目支出976万元。

2、决算情况

2022年度收入决算总计1819.3万元，一般公共预算拨款1819.3万元。

2022年度支出决算总计1819.3万元，执行率为96%。基本支出总额1030.48万元，其中工资福利支出933.78万元, 一般商品和服务支出96.7万元。灾害防治及应急管理支出788.82万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出主要是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2022年度，基本支出总额1030.48万元，其中：工资福利支出933.78万元，一般商品和服务支出96.7万元。

2、项目支出情况

2022年度项目支出788.82万元，实际下达指标 788.82万元。

（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况。

安全生产专项业务资金788.82万元。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

无。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年度“三公经费”预算支出数为23.2万元，决算支出数为19.2万元，“三公经费”决算支出数较预算支出数减少4万元，降低率为17%，原因是厉行节约缩减开支。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8.7万元；公务用车运行维护费10.5万元。

（四）资金结转和结余情况

2022年本单位无资金结转和结余情况。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，建立了包括《预决算管理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《采购管理制度》《公务卡结算管理制度》等方面的内部控制制度体系，从实际执行情况看，上述制度规定得到了较好的执行，管理效能得到了明显的提升。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，我县认真贯彻落实国务院、省、市和县委、县政府安全生产的有关决策部署，把安全生产摆在先于一切、高于一切、重于一切的位置，坚守底线不添乱，以更高要求、更严标准、更实作风，毫不松懈地抓好安全生产工作。今年全县没有发生较大生产安全事故和非生产安全事故，没有垮一堤一坝，没有因自然灾害造成人员伤亡事故，创造了近年来最佳成绩。现将2022年工作总结如下。

（一）2022年工作情况

今年以来，根据省市县安全生产相关要求，我局积极对直管的矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业企业开展安全生产专项整治三年行动巩固提升、安全生产“四大”行动、安全生产大宣传大排查大检查大整治行动和安全生产大排查大整治大执法行动等专项行动。

一是扎实开展安全生产行政执法工作。按照年初制定的《2022年年度监督检查计划》，对全县非煤矿山井工企业、采石场、尾矿库开展了全面的行政执法检查，积极配合做好矿山股、工贸股、危化股移交的执法案件，并做好新《中华人民共和国安全生产法》《湖南省安全生产条例》和《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》的宣贯学习。二是积极推进自然灾害综合风险普查工作。做好了风险普查迎国检、省检准备工作，扎实开展多轮数据外业、内业核查，督促各成员单位扎实做好整改，取得了全省质检核查错误率最低成绩。三是完善和落实安全生产领域“放管服”工作机制，切实加强事中事后监管，健全完善分类分级差异化执法机制，严格处罚自由裁量，严防执法简单化、“一刀切”和逐利式执法。四是扎实做好防汛抗旱工作。1.坚持预防预备和应急处置相结合，汛期以来，我县防指召集气象、水文、水利、自然资源、应急等部门召开了11次防汛会商会，9次抗旱会商会，研判我县防汛抗旱工作。7次启动防汛Ⅳ级应急响应、1次防汛Ⅲ级应急响应和1次抗旱Ⅳ级应急响应。2.对全县84座建档立卡水库、128处骨干山塘、107处自然灾害点、沿河低洼地段等防汛重点部位开展巡检巡查工作，对发现的问题下达交办函，严格按照市委“137”工作要求，实行隐患闭环管理，确保问题整改落实到位。3.抗旱期间，组织气象等相关部门根据气象变化，寻找有利时机，适时开展人工降雨作业，开展了11次人工降雨作业，发射人工增雨火箭弹38发和45发高炮人雨弹，有效缓解部分乡镇旱情。五是及时下拨救灾款物。六是做好森林防灭火工作。清明节前、森林防火特防期分别对辖区的森林火险隐患开展了大排查大整改活动，全面检查林缘地带和林区内的厂矿、油（气）站、易燃易爆物品仓库等，对排查出的问题，限期整改，及时消除火灾隐患。

七、存在的问题及原因分析

从2022年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题：

1、预算资金不能及时到位，一些支出没有及时结算。 导致资金未能及时使用，影响整体支出的预算完成率。

2、人员素质有待进一步提高

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作

进一步加强局内机构各股室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步压缩“三公”经费支出

控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

 

九、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

整体支出项目支出绩效自评报告.docx