第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1070.87万元,与上年相比收入减少234.9万元，减少18%，主要是因为垃圾填埋场市场化外包，运行经费减少。

2021年度支出总计1070.87万元。支出减少141万元，减少12%，主要是因为垃圾填埋场市场化外包，运行经费减少。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计1070.87万元，其中：财政拨款收入1070.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1070.87万元，其中：基本支出649.61万元，占61%；项目支出421.26万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计1070.87万元、支出总计1070.87万元。与上年相比收入减少234.9万元，减少18%，主要是因为垃圾填埋场市场化外包，运行经费减少。支出减少141万元，减少12%，主要是因为垃圾填埋场市场化外包，运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1070.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少234.9万元，减少18%，主要是因为垃圾填埋场市场化外包，运行经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1070.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1070.87万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为732.1万元，支出决算数为1070.87万元，完成年初预算的146%，其中：

1、一般公共服务（类）208（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为90.2万元，支出决算为177.58万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代发退役军人工资83.1万元没有预算，做了社会保障和就业支出-退役安置支出。

2、一般公共服务（类）211（款）节能环保支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为407.26万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了垃圾填埋场环保整改上年未付款项。

3、一般公共服务（类）221（款）住房保障支出（项）

 年初预算为25.2万元，支出决算数为18.61万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：超编人员住房公积金有两个月暂未支付。

4、一般公共服务（类）212（款）城乡社区支出（项）

年初预算为453.2万元，支出决算数为467.43万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了老旧小区改造工程款14万元，该款由住建局划转，没有在预算内。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出649.61万元，其中：人员经费595.52万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费54.09万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.17万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.6万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比减少1.83万元，减少305%,减少的主要原因是厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.57万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废，与上年相比减少2.07万元，减少363%,减少的主要原因是公务用车报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.57万元，占49%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组6个、来宾10人次，主要是接待永兴环境卫生服务中心来考察学习生活垃圾处理费征收事宜、汝城环境卫生服务中心学习环卫行业管理工作经验等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.57万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.57万元，主要是燃料费，维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费0万元。主要原因是：本单位为全额财政拨款的事业单位。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支培训费1.35万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数41人，内容为湖南开放大学事业单位工作人员培训；办公费1.46万元，用于日常办公开支；印刷费7.27万元，用于宣传资料印刷费；水电费2.08万元，用于日常水电费；差旅费2.57万元，用于日常出差支出；维修（护）费0.32万元，用于日常维修。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额77.88万元，其中：政府采购货物支出77.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾场专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

见附件

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分

 附件

环卫服务中心2021年决算公开表.xls

环卫服务中心2021年整体支出绩效自评报告.docx

环卫服务中心2021年自评报告及自评表.docx