2021年教育局部门决算公开

目录

第一部分临武县教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

临武县教育局单位概况

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲的规划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

行政单位1个，为县教育局本级。

县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。

核定临武县教育局编制数合计54名，行政编制数10名，事业编制数43名,机关后勤编1名。现有在职在岗在编职工56人，离退休67人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发54人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

（二）决算单位构成。临武县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有临武县教育局本级。

 

 

第二部分

部门决算表

详见附件

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7636.66万元，与上年相比，增加906.08万元，增长13.46%，增减变化的主要原因是：1、因为工资普调和岗位变动，导致人员工资及五险一金增加；2、对贫困师生的资助增加；3、对中高考设备设施添置及维护；4，加大了对教师的各项培训力度；5、对新建中小学校统一购置了信息化、图书阅览室、教室及宿舍等设施设备；6、增加了疫情防控支出；7、发放了从教30年教师退休一次性补贴。

2021年度财政拨款支出总计7636.66万元，与上年相比，增加906.08万元，增长13.46%，增减变化的主要原因是：1、因为工资普调和岗位变动，导致人员工资及五险一金增加；2、对贫困师生的资助增加；3、对中高考设备设施添置及维护；4，加大了对教师的各项培训力度；5、对新建中小学校统一购置了信息化、图书阅览室、教室及宿舍等设施设备；6、统一采购了疫情防控物资；7、发放了从教30年教师退休一次性补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7636.66万元，其中：财政拨款收入7636.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7636.66万元，其中：基本支出1101.95万元，占14.43%；项目支出6534.71万元，占85.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7636.66万元，与上年相比，增加906.08万元，增长13.46%，增减变化的主要原因是：1、因为工资普调和岗位变动，导致人员工资及五险一金增加；2、对贫困师生的资助增加；3、对中高考设备设施添置及维护；4，加大了对教师的各项培训力度；5、对新建中小学校统一购置了信息化、图书阅览室、教室及宿舍等设施设备；6、增加了疫情防控支出；7、发放了从教30年教师退休一次性补贴。

2021年度财政拨款支出总计7636.66万元，与上年相比，增加906.08万元，增长13.46%，增减变化的主要原因是：1、因为工资普调和岗位变动，导致人员工资及五险一金增加；2、对贫困师生的资助增加；3、对中高考设备设施添置及维护；4，加大了对教师的各项培训力度；5、对新建中小学校统一购置了信息化、图书阅览室、教室及宿舍等设施设备；6、统一采购疫情防控物资；7、发放了从教30年教师退休一次性补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7636.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加906.08万元，增长13.46%，增减变化的主要原因是：1、因为工资普调和岗位变动，导致人员工资及五险一金增加；2、对贫困师生的资助增加；3、对中高考设备设施添置及维护；4，加大了对教师的各项培训力度；5、对新建中小学校统一购置了信息化、图书阅览室、教室及宿舍等设施设备；6、统一采购疫情防控物资；7、发放了从教30年教师退休一次性补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7636.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.94万元，占0.3%；教育（类）支出7504.99万元，占98.28%;社会保障和就业支出83.51万元，占1.12%;卫生健康（类）支出22.22万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1061.2万元，支出决算数为7636.66万元，完成年初预算的719.62%，其中：

1、其他一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政加大了对教育的投入，对考点改造维修等资金的增加，导致决算数大于年初预算数。

2、行政运行支出205（类）01（款）01（项）。

年初预算为439.8万元，支出决算为996.48万元，完成年初预算的226.58%，决算数大于年初预算数的原因是：财政加大了对教育的投入，新增了学校保安劳务费等项目，导致决算数大于年初预算数。

3、其他教育管理事务支出205（类）01（款）99（项）。

年初预算为234万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是本年度无此项开支。

4、小学教育支出205（类）02（款）02（项）。

年初预算为265万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是本年度无此项开支。

5、其他教育支出205（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6538.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是：年中进行了预算调整，增加了教学设施设备采购支出，导致决算数大于年初预算数。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为52.5万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的95.96%，决算数大于年初预算数的原因是：调整了社保基数，导致决算数大于年初预算数。

7、老年福利支出208（类）10（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的原因是：此科目是发放退休人员重阳节及春节慰问金，年初未做预算，在年中时根据具体需要进行调整。

8、财政对工伤保险基金的补助支出208（类）27（款）02（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的803.46%，决算数大于年初预算数的原因是：调整了社保基数，缴费额增加，并且残保金也是从这块支出，导致决算数大于年初预算数。

9、行政单位医疗支出210（类）11（款）01（项）。

年初预算为25.8万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度医保的实际需求数减少。

10、住房公积金支出221（类）02（款）01（项）

年初预算为41.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金由财政统一划拨住房公积金中心，未由单位支付，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1101.95万元，其中：人员经费716.08万元，占基本支出的64.98%,主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费385.87万元，占基本支出的35.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算持平；与上年决算相比增加0万元，增长0%,与上年决算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.51万元，下降25.38%，减少的主要原因是：减少的主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.79万元，下降59.78%，减少的主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.44万元，占63.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.55万元，占36.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.44万元，全年共接待来访团组80个、来宾1235人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.55万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出385.87万元，比上年决算数减少3122.49万元，下降89%，变化的主要原因：本年度减少了专用设备购置。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支：办公费9.56万元，用于单位的日常零星开支；开支印刷费12.91万元，用于报纸杂志、宣传资料等的印刷；咨询费3.8万元；水费1.79万元；电费11.21万元；邮电费3.04万元，主要是单位外网、监控网络以及财政内网的费用；差旅费22.76万元；维修（维护）费6.11万元，主要是用于办公设施的维修维护；会议费0.92万元，主要是支出县级中小学生运动会，参赛人数1679人，支出0.62万元，中小学生艺术节，参赛人员1851人，支出0.3万元；公务接待费4.44万元，本年度接待80批次，1235人次；劳务费158.38万元，用于劳务支出；委托业务费2.5万元，主要是委托业务开支；公务用车运行维护费2.55万元，用于公务用车运行费用；办公设备购置费1.23万元，主要用于办公设备购置。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2015年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2021年度预算绩效管理工作总结如下：2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

 

附件

 

1、2021年度部门整体支出绩效评价报告

2、2021年整体绩效目标表

3、2021年决算公开表

 

临武县教育局2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

教育局 2021年整体支出绩效目标表.xlsx

教育局 2021年决算公开.xls

 

 

附件

 

1、2021年度部门整体支出绩效评价报告

2、2021年整体绩效目标表

3、2021年决算公开表

2021年教育局部门决算.doc

2021年教育局整体支出绩效评价报告.docx

2021年教育局整体支出绩效目标表.xlsx