2022年度临武县信访局部门决算

 

目录

第一部分临武县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分 

临武县信访局概况

一、部门职责

1、负责中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我县实际，制定具体实施意见。 
  2、负责人民群众来信来访的接待处理工作；负责处理中央和省、市转来的信访事项。 
  3、对县领导批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与协调和调查处理重要信访事项。 

4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，为县委、县政府决策提供参谋和服务，并根据领导批示，组织有关单位督办落实。 
  5、保障信访人的合法权益。不依法履行职责或滥用职权造成不良影响的单位和个人，予以批评教育，提请组织人事和纪检监察机关予以责任追究。
  6、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各乡镇和单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，促进全县信访工作平衡发展。

二、机构设置

（一）内设机构设置。县信访局不内设职能股室，下设临武县人民来访接待中心为二级事业机构;2022年末共有全额编制数14个，实有在职人员15人，退休人员2人。

（二）决算单位构成。我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有临武县信访局本级。

 

 第二部分2022年部门决算表

 

 

 

 

 

临武县信访局.XLS 

 

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计515.85万元，其中财政拨款444.62万元。与2021年相比，减少0.54万元，减少0.12%，主要是因为接访候访减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计515.85万元，其中：财政拨款收入444.62万元，占86.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.24万元，占13.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计515.85万元，其中：基本支出230.36万元，占44.66%；项目支出285.49万元，占55.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计444.62万元，与上年相比，减少11.98万元,减少2.62%，主要是因为预算收入减少。

2022年度财政拨款支出总计444.62万元，与上年相比，减少了0.54万元，减少0.12%，主要是因为接访候访减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出444.62万元，占本年支出合计的86.19%，与上年相比，财政拨款支出减少0.54万元，减少了0.54万元，减少0.12%，主要是因为接访候访减少。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出444.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.84万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出19.3万元，占4.34%；卫生健康（类）支出8.32万元，占1.87%；占5.50%；住房保障（类）支出13.69万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

22022年度财政拨款支出年初预算数为289.2万元，支出决算数为444.62万元，完成年初预算的153.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为184.2万元，支出决算为218.57万元，完成年初预算的105.37%，主要原因是：2022年信访事务经费增多。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0  万元，支出决算为1.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.7万元，支出决算为 15.69  万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动,减少养老保险款支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 0.24万元，决由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为 1.27万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业年金单位部分为虚数。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动,减少工伤款支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.4万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的81.91%，决算数与年初预算数减少主要原因是：人员调动,减少医疗款支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整预算。

9、住房保障（类）住房改革（款)住房公积金(项）

年初预算为14.6万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动,减少住房公积金支出。

10、公共安全（类）信访（款）信访事务（项）

年初预算为52万元，支出决算为183.35万元，完成年初预算的352.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加信访事务性经费拨款。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出230.12万元，其中：人员经费194.91万元，占基本支出的84.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费35.22万元，占基本支出的15.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算持平、与上年相比无变化，主要是无因公出国人员。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照上级文件，严格压减公务接待支出。与上年相比减少，减少的主要原因是：接待上级单位减少了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算持平、与上年相比无变化，主要是无公务用车，故无购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出35.22万元，比年初预算数增加13.12万元，增加了159.37%。主要原因是：增加了工会活动和其他商品服务支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.23万元；用于召开培训性会议，人数100人，内容为接访会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门2022年整体支出515.85万元，其中基本支出230.36万元，项目支出285.49万元，无重点项目支出，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告作为附件公开。 

第四部分 名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

 

 

 

第五部分附件

 

临武县信访局

部门整体支出绩效自评报告

 

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县信访局无内设机构，即县信访局本级，所属事业单位1个，即临武县人民来访接待中心（未独立核算）。

（二）人员编制情况

核定编制数合计14名，行政编制数5名，事业编制数9名,工勤人员编制数0名。实有行政编制6人，事业编制8人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行中央、省、市各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我县实际，制定具体实施办法。

2、受县委、县人民政府委托，负责人民群众和境内外人士来信来访的处理接待工作，负责处理中央、省、市转来的上访信件。

3、负责对县委、县政府领导批办和上级交办的信访事项进行立案、查办、督办和审核结案，参与协调和调查处理、仲裁重要信访事项。

4、负责综合反映来信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，根据领导批示，督促有关单位查办落实。

5、负责保障信访人的合法权益，对信访事项推诿不办的，对因官僚主义而造成严重后果的，对打击报复和压制检举揭发人的、控告人的单位和个人，予以通报批评或建议执法执纪部门予以追究。

6、负责维护信访工作正常秩序。对借来信来访诬告他人的，对扰乱机关工作秩序的，予以批评教育直至提请有关部门依法处理。

7、负责对县直各单位和各乡镇的信访工作进行指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

8、承办县委、县政府以及县委办、县政府办交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、抓好信访工作正常秩序，保障信访人的合法权益。

2、做好对县直各单位和各乡镇的信访工作指导、检查、协调及对信访工作人员进行培训，促进全县信访工作的平衡发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1、预算收入情况

2022年，本部门年初预算收入289.20万元，其中：一般公共预算拨款289.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2、预算支出情况

2022年度预算支出289.20元，基本支出237.20万元，占总支出82.02%，其中：人员经费215.10万元，公用经费22.10万元。项目支52万元，占总支出17.98%，其中：信访维稳业务专项工作经费52万元

3、决算收入情况

2022年决算数515.85万元，其中：一般公共预算拨款444.61万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入71.24万元。

4、决算支出情况

2022年度决算支出515.85万元，基本支出230.36万元，占总44.66%，其中人员经费194.90万元，公用经费35.46万元。项目支出285.49万元，占总支出55.34%，其中：信访维稳业务专项工作经费285.49万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2022年基本支出决算数230.36万元，预算230.36万元，其中：年初预算215.10万元，中途追加15.26万元，预算执行率100%。

    2.项目支出情况

2022年项目支出决算数285.49万元，预算285.49万元，其中：年初预算52万元，中途追加233.49万元，预算执行率100%。

（四）“三公”经费使用和管理情况

      本单位2022年无“三公”经费支出。

（五）资金结转和结余情况

      本单位2022年无资金结转和结余。

（六）部门整体支出管理与制度建设情况

1.严格预算收支管理。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保证工作支出、机构运转、社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。按照“总量控制、计划管理”要求，加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产配置落实政府采购要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章，结合工作实际，制定了机关财务、公务接待等管理制度，并在日常业务管理中贯彻执行，防范风险，保证财政资金安全、高效运行。

三、政支出府性基金预算情况

本单位2022年无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

    本单位2022年无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年无社会保险基金预算支出收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。绩效综合评价为“优”，综合评分为97分，详见附件“绩效评价自评分表”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、预算执行情况分析

分值10分，自评得分10分。我单位2022年制度的年初预算289.2万元，中途追加预算226.65万元，全年预算515.85万元，预算完成率100%_。

2、产出指标情况分析

分值50分，自评得分50分。设定部门履职4个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，二级指标下分别定4个三级指标，不存在扣分现象。接待来访群众485批3500人次；信访受理率100%，成本控制在515.85万元内。各项指标在2022年1月至2022年12月圆满完成。

3、效益指标情况分析

分值30分，自评得分28分。设定效益指标是社会效益指标，二级指标设定2个三级指标，社会稳定指标存在扣分现象，扣2分，尽管社会稳定，但还存在社会不稳定的因素。

4、满意度指标情况分析

分值10分，自评得分9分。设定满意度指标为服务对象满意度，扣1分，本年度工作获得服务对象基本满意。

七、存在的问题及原因分析

1、一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

 2、严格执行中央八项规定，厉行节约，尽量控制公用经费支出。

九、其他需要说明的情况

无。

 

信访局部门整体支出绩效自评报告.docx