2021年度湖南临武工业园区管理委员会

部门决算说明

 

 

目  录

第一部分 湖南临武工业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南临武工业园区管理委员会概况

 

一、 部门职责

（1）、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制园区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；根据县城总体规划和土地利用总体规则，编制园区建设规划，经批准后组织实施。

（2）、负责园区的招商引资工作。负责制定园区招商引资计划并组织实施；负责对园区内企业进行协调管理，做好园区企业跟踪服务工作，引导和扶持企业科技创新，促进和推动科技兴园。

（3）、负责研究制定园区产业布局、产业发展规划及相关产业政策，经批准后组织实施。根据县人民政府授权，做好入园建设项目立项审批、非重大类和限制类企业投资项目备案及5000万美元以下鼓励类投资项目核准工作；根据县人民政府授权，做好园区内企业技术改造项目核准、备案以及建设项目新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金征收管理工作。

（4）、负责园区规划范围内土地的征收储备、开发、经营和管理。根据县人民政府授权，做好园区规划范围内、县城城市规划范围以外的土地利用现状图、土地利用规划图等图件使用授权，工业项目征地、供地方案制定，工业项目用地选址、土地招拍挂、供地地形测绘和地价评估委托以及用地土地登记、初审、发证等工作。

（5）、负责园区规划范围内的规划管理工作。根据县人民政府授权，负责园区规划范围内、县城城市规划范围以外的总平面图或修建性详细规划审批，建设项目选址、建设用地规划设计条件审批，建设工程设计方案审批以及建设用地、建设工程、临时建设工程、市政建设工程等规划许可审批等工作。

（6）、负责园区内建设工程管理工作。根据县人民政府授权负责园区规划范围内、县城城市规划范围以外的建设工程初步设计审批和施工图审查备案；承担园区规划范围内、县城城市规划范围以外建筑工程质量安全监督职责，负责核发建筑工程施工许可证。

（7）、跟县人民政府授权，做好园区内临时占用林地审批工作。

（8）、负责园区内房屋产权产籍管理工作。根据县人民政府授权，负责园区内厂房、工业项目房产、园区配套商业及生活设施房产、拆迁安置户（不含原无房产证的拆迁户）房产登记办证工作。

（9）、协同有关部门，做好园区投融资平台的运营管理工作。

（10）、组织实施园区基础设施建设，经营和管理园区各项基础设施和公共服务设施。

（11）、管理园区进出口业务和对外经济技术合作，参与协调园区涉外事务。

（12）、制定园区内的行政管理办法和各项规章。协同县直有关部门，做好园区的财政、国有资产、劳动人事管理以及社会治安管理、劳动保障、安全生产、计划生育、环境保护等工作，协调管理有关部门在园区设立的派驻机构和人员。

（13）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

湖南临武工业园区管委会内设5个副科级职能机构：

①、办公室（加挂“党工委办公室”牌子）。设置岗位6个：主任1名、政工（公共关系）1名、综合文秘1名、社会事务管理1名、后勤服务2名。

②、规划建设局。设置岗位7个：局长1名、规划管理1名、工程建设管理2名、土地管理2名、房屋产藉产权管理1名。

③、产业发展局。设置岗位4个：局长1名、产业经济管理1名、经济分析与统计1名、安全生产管理1名。

④、招商合作局。设置岗位3个：局长1名、招商引资1名、项目管理1名。

⑤、行政审批科。设置岗位3个：科长1名、行政审核2名。

湖南临武工业园区管委会设有一个直属自收自支事业单位：湖南临武工业园区社会事务管理服务中心。

（二）决算单位构成

湖南临武工业园区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位包含湖南临武工业园区管理委员会本级及湖南临武工业园区社会事务管理服务中心。

 

第二部分 

2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入74340.28万元，年初结转和结余1410.4万元，2021年度收入总计75750.68万元；2021年度支出总计75750.68万元。与上年相比，收入增加49354.64万元，增长186.98%，主要是因为园区为保障项目用地需求，加大储备用地征收力度，财政预算安排相关拨款增加；支出增加50590.75万元，增长201.08%，主要是因为园区为保障项目用地需求，加大储备用地征收力度，征地拆迁补偿支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74340.28万元，其中：财政拨款收入74340.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计75750.68万元，其中：基本支出949.47万元，占1.25%；项目支出74801.22万元，占98.75%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本年财政拨款收入74340.28万元，年初结转和结余1410.4万元，2021年度财政拨款收入总计75750.68万元，与上年相比，财政拨款收入增加49354.64万元，增长186.98%，主要是因为园区为保障项目用地需求，加大储备用地征收力度，财政拨款预算安排相关收入增加。2021年度财政拨款支出总计75750.68万元，与上年相比，财政拨款支出增加50590.75万元，增长201.08%，主要是因为园区为保障项目用地需求，加大储备用地征收力度，财政拨款安排的征地拆迁补偿支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出23660.82万元，占本年支出合计的31.24%，与上年相比，财政拨款支出增加13026万元，增长122.47%，主要是因为园区为保障项目用地需求，加大储备用地征收力度，财政拨款预算安排相关支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出23660.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1032.26万元，占4.36%；社会保障和就业（类）支出23.59万元，占0.10%；卫生健康（类）支出11.13万元，占0.05%；农林水（类）支出780万元，占3.30%；资源勘探工业信息等（类）支出21677.04万元，占91.61%；住房保障（类）支出136.8万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为23660.82万元，支出决算数为23660.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为896.81万元，支出决算为896.81万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为135.45万元，支出决算为135.45万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为780万元，支出决算为780万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为12449万元，支出决算为12449万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为9228.04万元，支出决算为9228.04万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.94万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。

年初预算为118.86万元，支出决算为118.86万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出949.47万元，其中：人员经费245.68万元，占基本支出的25.87%,主要包括基本工资81.85万元、津贴补贴47.20万元、奖金60.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元、职工基本医疗保险缴费11.13万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金17.94万元、生活补助1.27万元、医疗费补助0.71万元；公用经费703.79万元，占基本支出的74.13%，主要包括办公费62.76万元、印刷费7.01万元、咨询费558.47万元、水费0.59万元、电费4.24万元、邮电费1.82万元、差旅费14.89万元、维修（护）费0.55万元、会议费6.97万元、培训费2.82万元、公务接待费8.52万元、劳务费1.57万元、委托业务费4.89万元、工会经费12.18万元、福利费4.23万元、其他交通费用9.61万元、其他商品和服务支出2.67万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为8.52万元，完成预算的61.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数持平，与上年相比持平，原因是与上年一样无因公出国（境）需求。

公务接待费支出预算为13.8万元，支出决算为8.52万元，完成预算的61.74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.02万元，减少0.23%,减少的主要原因是落实节俭精神压减一般性开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数持平，与上年相比持平，原因是与上年一样无公务用车购置及运行维护需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.52万元，全年共接待来访团组168个、来宾2083人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入52017.93万元；年初结转和结余71.92万元；支出52089.86万元，其中基本支出0万元，项目支出52089.86万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出年初预算703.79万元， 2021年度机关运行经费实际支出703.79万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；比上年决算数增加668.29万元，增长1882.51%。主要原因是：本年较上年增加了调区扩区、气象、地震条件方面的咨询服务费用。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费6.97万元，用于召开园区重点项目开竣工现场会，人数1500人，内容为举办共3次重点项目开竣工现场舞台搭建、饮用水等支出；开支培训费2.82万元，用于开展园区企业安全生产、环境保护等培训，人数750人，内容为召开共4次园区企业安全生产、生态环保专员业务知识培训会议场地、饮用水等支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年园区管委会严格落实绩效管理落实评价制度，进行了部门整体支出绩效评价及项目资金跟踪绩效评价。部门整体及项目支出绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成较好。本单位2021年度重点项目为园区体制返还项目，该项目是园区为保障储备用地征收、报批经费而设立的项目，是为壮大园区的规模，实现园区产业布局，而必须进行的项目。2021年度储备用地征收、报批是园区土地规划利用长期计划实施的一部分，园区按照计划克服各种困难，完成了2021年第十批次、第十一批次建设用地的土地征收、报批等工作。2021年园区体制返还收入年初预算570万元，实际下达570万元，资金使用570万元，年度目标是完成2021年规划地块征收、报批、平整工作。细化的目标是：完成储备土地征收、平整500亩以上，严格控制土地征收、报批、平整成本。2021年实际完成2021年第十批次、第十一批次建设用地的土地征收、报批工作，两个地块总面积超过500亩，圆满完成了年初制定的目标。绩效评价结果较好，肯定了园区2021年土地征收、报批方面的工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十四、电费：反映单位的电费支出。

二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十三、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十八、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十九、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

第五部分  附件

 

2021年度湖南临武工业园区管理委员会整体支出绩效评价报告

2021年度湖南临武工业园区管理委员会整体支出绩效评价报告.docx

2021年湖南临武工业园区管理委员会决算公开表格

2021年湖南临武工业园区管理委员会决算公开表格.xls