2021年度湖南临武工业园区管理委员会整体支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《临武县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》、根据临武县财政局临财绩【2021】85号《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》的文件精神，对湖南临武工业园区管理委员会2021年度部门整体支出绩效进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

预算支出决策背景：湖南临武工业园区管理委员会为临武县人民政府直属副处级事业单位，综合行使园区经济社会管理职权。机构设置及人员情况: 湖南临武工业园区管委会内设5个副科级职能机构：①、办公室（加挂“党工委办公室”牌子）。设置岗位6个：主任1名、政工（公共关系）1名、综合文秘1名、社会事务管理1名、后勤服务2名。②、规划建设局。设置岗位7个：局长1名、规划管理1名、工程建设管理2名、土地管理2名、房屋产藉产权管理1名。③、产业发展局。设置岗位4个：局长1名、产业经济管理1名、经济分析与统计1名、安全生产管理1名。④、招商合作局。设置岗位3个：局长1名、招商引资1名、项目管理1名。⑤、行政审批科。科长1名、行政审核2名。湖南临武工业园区管委会设有一个直属自收自支事业单位：湖南临武工业园区社会事务管理服务中心，职责为：负责园区内社会事务管理工作；负责园区内标准厂房的维护及相关事务管理；负责园区内各机关、企事业单位后勤服务保障，承担水电、通讯等设施的维修、维护管理工作；负责园区内道路、市政基础设施、单位庭院的环卫保洁、园林绿化、维护、保安等后勤服务管理工作；协调有关部门做好园区劳务中介，受委托为园区企业代办（代管）劳动就业相关手续。

预算支出主要内容：2021年，本部门年初预算收入1016.8万元，调整预算收入：74340.28万元，年初结转收入1410.40万元，总预算收入75750.68万元，年初预算支出1016.8万元，调整预算支出75750.68万元，总预算支出75750.68万元。实际完成预算收入75750.68万元，支出75750.68万元。

（二）预算资金使用管理情况。

湖南临武工业园区管理委员会根据《中华人民共和国预算法》有关规定，园区制定了预算资金和项目管理制度，并制定了预算资金使用流程图，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行预算，强化绩效意识，严格按照绩效目标组织项目实施。2021年预算资金使用管理情况：2021年预算收入75750.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成22322.35万元，政府性基金财政拨款收入完成52017.93万元，上年结转1410.40万元。2021年预算支出75750.68万元，其中：基本支出完成949.47万元，项目支出74801.22万元，人员经费完成245.67万元，公用经费完成703.79万元。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

园区部门绩效总目标：编制好园区总体规划和经济社会发展规划，积极引导产业转型、做好园区规划范围内土地的征收储备、开发、经营和管理、做好园区的招商引资、党建、安全环保、保障性住房管理工作。细化的目标：完成招商引资2家规模以上企业，完成500亩以上储备用地的征收、报批工作，完成园区所有企业安全生产、环境保护巡检工作，做好园区三会一课、主题党日活动正常开展，对园区保障性住房进行维护管理工作，完成工业园区创新示范标准厂房基础设施建设项目、电子电容集聚区标准厂房及配套基础设施建设工程计划进度。

2021年实际完成了2021年第十批次、第十一批次建设用地的土地征收、报批工作；维护保障性住房数量7栋、服务保障性住房租户人数613人；引进了两个规模以上企业，考察了34个项目，每月对园区企业进行了安全生产、环境保护工作巡检工作，保障了园区人员、办公开支，完成了工业园区创新示范标准厂房基础设施建设项目、电子电容集聚区标准厂房及配套基础设施建设工程计划进度。

二、绩效评价工作情况

按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2021年我单位在县财政部门的指导下进一步加大了推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，预算年度终了进行预算绩效自评，加大了绩效评价结果运用力度，探索试行结果与下年度预算安排相比较，查看绩效管理成效。为加强资金管理，根据县财政局有关文件精神，我单位2021年进一步完善了内部控制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2021年本部门根据预算申报的目标，循序渐进，严格按照预算目标执行支出，实施了园区整体支出绩效监控工作，项目实施达到了预期目标，资金使用效益明显。

产出指标50分，我部门自评完成了46分，扣除了4分，结果为A级；

效益指标40分，我部门自评完成了37分，扣除了3分，结果为A级；

满意度指标10分，我部门自评完成了9分，扣除了1分，结果为A级。

四、绩效评价指标分析

2021年园区克服新冠肺炎疫情、经济大环境带来的多种不利影响，成功推进园区储备用地征收、报批、平整工作的进展，其中数量指标年初制定的任务是征收及平整储备用地500亩以上，全年实际完成2021年第十批次、第十一批次建设用地的征收、平整工作，总面积超过500亩。园区综合服务中心在保障性住房运行维护方面认真负责，严格管理，做到日常查看、月度大检查，故障立报立消，施工随时监督，做到施工不扰民，做到了应收租金100%收取到位。园区经济合作局在招商引资工作方面认真负责，做好考察前仔细研究，认真分析各项资料，做好考察要点预准备，实地考察认真听取项目讲解，详细观察各项生产细节，及时与领导汇报，研究项目落地可行性，使落地企业与园区发展实现双赢，工作亮点十分突出。园区整体工作开展顺利而富有成效，圆满完成了年初制定的目标，绩效评价结果为优秀，准确的体现了2021年园区努力工作的成果，但是从评价结果来看，效益指标评分相对较低，园区针对绩效评价结果，认真分析原因，得出结论是园区发展起步太晚，错失黄金发展期，引进的企业发挥效益需要时间积累，为了园区预算发挥应有的效益，这就需要我们加倍付出，认真研究招商引资政策，开拓思路，做好企业的好帮手好参谋，使园区企业受益，最终园区整体效益将会上一个大台阶。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年我单位对单位整体资金进行的绩效管理，完美的实现了预期效果，其主要经验是始终把握资金必问效，按时督查资金使用效果，发现问题立即整改。本年预算执行问题主要表现现在单位用款额度需求得不到县财政及时响应。   

六、有关建议及工作措施

针对用款额度得不到及时响应的问题，本单位建议县财政统筹资金时优先考虑园区资金需求。

 

 

 

                 湖南临武工业园区管理委员会

                 2022年3月16日

2021年度部门项目支出绩效自评报告.docx