目  录

 

第一部分临武高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

临武高新技术产业开发区管理委员会概况

 

一、部门职责

  （一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

    （二）负责研究拟订和组织实施临武高新技术产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

    （三）按照临武县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹临武高新技术产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

    （四）负责区内开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责区内基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

    （五）负责区内优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

    （六）负责区内科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

    （七）负责区内党的建设和“两新”组织党建工作。

    （八）根据有关要求和职责分工，承担区内综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

  （九）承办市委、市政府和临武县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武高新技术产业开发区管委会设3个副科级内设机构：1、办公室；2、开发建设局(安全生产监管局)；3、营商环境局。

（二）决算单位构成。临武高新技术产业开发区管委会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武高新技术产业开发区管委会本级以及下属二级事业单位临武县产业开发区综合服务中心。

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计38847.93元。与上年相比，减少22825.21万元，降低37.01%，主要是因为2024年园区建设项目较上年有所减少，财政预算安排的项目建设收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计38847.93万元，其中：财政拨款收入38847.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计38847.93万元，其中：基本支出368.98万元，占0.95%；项目支出38478.95万元，占99.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计38847.93万元，与上年相比，减少22825.21万元,降低37.01%，主要是因为2024年园区建设项目较上年有所减少，财政预算安排的项目建设收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出22498.06万元，占本年支出合计的57.91%，与上年相比，财政拨款支出减少9072.7万元，降低28.74%，主要是因为2024年园区建设项目较上年有所减少，财政预算安排的项目建设收支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出22498.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出386.7万元，占1.72%；教育支出4000万元，占17.78%;科学技术支出8833.96万元，占39.27%；社会保障和就业支出224.02万元，占1%；卫生健康支出15.17万元，占0.07%；城乡社区支出3571万元，占15.87%；农林水支出5000万元，占22.22%；资源勘探工业信息等支出406.73万元，占1.81%；住房保障支出60.49万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为22498.06万元，支出决算数为22498.06万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为73.43万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为113.27万元，支出决算为113.27万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为8833.96万元，支出决算为8833.96万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为3571万元，支出决算为3571万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

14、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

年初预算为292.73万元，支出决算为292.73万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.98万元，其中：

人员经费318.75万元，占基本支出的86.39%,主要包括基本工资110.59万元、津贴补贴43.32万元、奖金11.44万元、绩效工资18.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.7万元、职工基本医疗保险缴费15.17万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金28.49万元、其他工资福利支出58.58万元。

公用经费50.23万元，占基本支出的13.61%，主要包括办公费4万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、公务接待费6万元、工会经费8.19万元、其他交通费用19.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度 “三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数持平，与上年相比持平，原因是与上年一样无因公出国（境）需求。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数持平，与上年相比持平。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年度共接待来访团组135个、来宾782人次，主要是招商引资发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入16349.86万元；年初结转和结余0万元；支出16349.86万元，其中基本支出0万元，项目支出16349.86万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为9548万元，支出决算为9548万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支（项）。

年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为6800万元，支出决算为6800万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出50.23万元，年初预算数与支出决算数持平，原因为单位支出严格按照年初预算执行。2024年度机关运行经费比上年决算数增加1.66万元，增加3.42%。增加的主要原因是：2024年在职人员较上年有所增加，运行经费也相应增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额93.18万元，其中：政府采购货物支出93.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及18个项目，资金38478.95万元。部门致力于构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。持续拓展评价范围至部门整体支出与财政运行综合绩效，并强化事前评估、事中监控与事后评价的全过程管控。通过严格落实评价结果与预算安排、政策调整的刚性挂钩，有效形成了“奖优罚劣”的激励约束机制，显著提升了财政资金配置效率和使用效益，为园区高质量发展提供了坚实保障。

（二）绩效评价结果。

2024年本部门持续强化绩效评价结果的刚性应用，着力构建"花钱必问效、无效必问责"的管理机制。通过建立评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的硬约束机制，对绩效优良的项目在预算中优先保障，对低效无效资金予以压减或取消，并严格落实问题整改与结果公开，形成"奖优罚劣"的鲜明导向，有效提升了财政资源配置效率。

（三）评价结果应用情况。

2024年园区各部门通过建立评价结果与预算安排、政策调整相挂钩的硬性约束机制，对绩效优良的项目予以优先保障，对低效无效资金予以压减或取消，并严格落实结果反馈、整改督查与信息公开，将评价结果作为改进管理、实施问责的重要依据，着力提升财政资金使用效益。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十四、电费：反映单位的电费支出。

二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十三、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十八、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十九、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2024年度临武高新技术产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评报告.docx