目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　（一）单位职能职责：临武县文化旅游广电体育局是临武县人民政府工作部门，其职能职责主要是：

　　1.研究拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施。

　　2.负责、规划全县公共文化事业发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设及有关行政许可事项的审核报批和监督管理工作。

　　3.负责全县非物质文化遗产保护推动非物质文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。及本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　4.指导全县文化旅游对外交流、合作与宣传。

　　5.指导、监督广播电视、信息网络视听节目服务机构业务工作。

　　6.组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准，承担组织考核评估工作，指导管理全县重大群众体育活动。

　　7.协调、指导全县文物和博物馆安全防范工作。

　　8.行使全县规划区内文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的文化市场综合行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关执法工作任务。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构人员情况：临武县文化旅游广电体育局机关核定编制24名，其中：行政编制6名，机关全拔事业编制17名，机关后勤服务全拔编制1名；实有人数24人，其中在职干部职工24人，退休人员25人，临时聘用人员4人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置：临武县文化旅游广电体育局内设机构包括：11个职能股室，即：办公室（行政审批股）、人事教育股、公共服务和艺术管理股（非物质文化遗产保护股）、文物保护管理股、资源开发与全域旅游股、广播电视管理股、体育管理股、市场产业股、政策法规与质量监督股、文化文物市场执法队、旅游体育市场广电新闻出版市场执法队。

　　（二）决算单位构成：临武县文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县文化旅游广电体育局本级以及县全民健身服务中心、县文化馆、县图书馆，但所属二级单位决算已单独公开，因此临武县文化旅游广电体育局只公开本级单位决算情况。

　　第二部分  部门决算表  见附件1

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1208.29万元。与上年相比，增加373.56万元，增长44.75%，主要是因为本年文化旅游体育与传媒支出的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1208.29万元，其中：财政拨款收入1208.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1208.29万元，其中：基本支出441.25万元，占36.52%；项目支出767.04万元，占63.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1208.29万元，与上年相比，增加373.56万元,增长44.75%，主要是因为本年文化旅游体育与传媒支出的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1208.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加373.56万元，增长44.75%，主要是因为本年文化旅游体育与传媒支出的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1208.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.26万元，占7.14%；文化旅游体育与传媒支出1036.57万元，占85.79%;社会保障和就业支出34.38万元，占2.85%；卫生健康支出16.38万元，占1.35%;住房保障支出34.69万元，占2.87%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为972万元，支出决算数为1208.29万元，完成年初预算的124.31%，其中：

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为86.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政支出（项）：年初预算为380.8万元，支出决算为367.5万元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员正常退休，减少预算。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：年初预算为39.9万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的70.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为420万元，支出决算为161.42万元，完成年初预算的38.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

　　5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

　　6.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：年初预算为38万元，支出决算为147.06万元，完成年初预算的387%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因文保项目增加，年中调整预算。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育支出（项）：年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

　　8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为295.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因项目增加，追加预算。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为33.53万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员正常退休，减少预算。

　　10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

　　11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为1.89万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的53.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员正常退休，减少预算。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为17.81万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员正常退休，减少预算。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为33.07万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整增加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出441.25万元，其中：人员经费381.46万元，占基本支出的88.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等；公用经费59.79万元，占基本支出的11.96%，主要包括办公费、印刷费、水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，劳务费，公务接待费、维修（护）费、 工会经费、福利费，公务用车维护费其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少4.81万元，减少38.92%,减少的主要原因是减少不必要的开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少6.53万元，减少60.91%,减少的主要原因是减少不必要的开支。。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加1.73万元，增长106.13%,增长的主要原因是项目增加出差、下乡次数增多运行维护费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19万元，占55.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.36万元，占44.5%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访团组57个、来宾389人次，主要是招商引资、调研考察、交流活动等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.63万元，主要是车辆保险及维护费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支的安排。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出59.79万元比上年决算数增加12.68 万元，增长26.92%。主要原因是：2023年度机关运行经费决算数包含其他交通费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.8万元，用于开展全县公共文化服务业务培训、安全生产培训、非遗工作培训等、人数62人，内容为学习政策理论、法律法规、系统操作、文旅行业基本知识等；因视频网络培训增加，减少无相关支出。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

　　1、项目资金到位情况

　　①文化和旅游市场管理20万元：全额拨付到位。

　　②组织县内体育比赛活动工作经费4万元：全额拨付到位。

　　③文物保护安全巡查专项经费8万元：全额拨付到位。

　　④文旅云数字化服务平台维护运营经费项目专项资金4.9万元;全额拨付到位。

　　2、项目资金使用情况：根据自评结果看，资金到位率100%。截至目前，共完成项目 4个，项目完成率100%，支出资金36.9万元，资金支出率100%，基本完成2023年度设定绩效目标值。

　　3、项目资金管理情况：严格按照财政规定执行项目资金管理，严格按相关政策和文旅广体局办公室财务管理制度审核各项开支。要求项目管理部门严格落实资金使用监管责任。在项目实施过程中，严格执行专项资金管理办法，严控项目资金支出使用，不挤占，不挪用，专项核算，专款专用。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　1、成立2023年度绩效评价领导小组，制定2023年度绩效评价方案，设计2023年度临武县文化旅游广电体育局部门整体支出和项目绩效评价指标体系。

　　2、对2023年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

　　3、根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，在部门整体支出绩效自评得分97.5分，其中产出指标得分50分，数量指标完成有待加强；效益指标得分28分，满意度指标9.5分，全年执行得分10分。对本单位绩效评价自评报告在政府门户网站上及时向社会公开。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因：

　　1、文旅广体局的专业人才队伍需要不断加强。文旅广体局工作涉及面广，政策性强。目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求，工作任务重，工作压力大，一定程度上阻碍当前文体旅游工作进一步发展。

　　2、专项投入相对不足。

　　3、年初编制的预算与实际需求差距较大，预算编制不够完善,年中追加多，必要的经费安排不足，各种规划编制的经费都是追加的，没有纳入年初预算中，决算数与预算数比例不协调，一是不便于工作的开展；二是导致预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。

　　第四部分  名词解释

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分  附 件

　　附件1  部门决算公开表

　　附件2  2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

    2023年度部门决算公开.docx

    2023年度临武县文化旅游广电体育局绩效自评.docx