目录

　　第一部分舜峰镇人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分舜峰镇人民政府单位概况

　　1、部门职能职责

　　镇党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

　　（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　镇政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　设立舜峰镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　2、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县舜峰镇人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。镇所属事业单位5个： 1、舜峰镇社会事务综合服务中心；2、舜峰镇农业服务中心；3、舜峰镇政务服务中心；4、舜峰镇退役军人服务中心；5、舜峰镇综合行政执法大队。人员情况：全镇行政编制39人（其中机关后勤1人），事业编制48人，镇实有行政编制33人（其中机关后勤1人），事业编制47人。

　　（二）决算单位构成。我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有临武县舜峰镇人民政府本级。

　　第二部分部门决算表

2023年舜峰镇部门预算公开表.xlsx

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2615.15万元，与上年相比，增加357.62万元，增加13.67%，主要是因为新增加5名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金及疫情防控经费增加，老旧小区改造项目收支增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入2615.15万元，其中：财政拨款收入2615.15万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明。

　　2022年度本年支出合计2615.15万元，其中：基本支出980.73万元，占比37.50%；项目支出1634.43万元，占62.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2615.15万元，与上年相比增357.62万元，增加13.67%。主要是因为新增加5名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金及疫情防控经费增加，老旧小区改造项目收支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2615.15万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，增加357.62万元，增加13.67%，主要是因为新增加5名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金及疫情防控经费增加，老旧小区改造项目收支增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支2615.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2421.61万元，占92.6%；社会保障和就业（类）支出87.11万元，占3.33%；卫生和健康（类）支出40.63万元，占1.55%；住房保障（类）支出65.8万元，占2.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1138.3万元，支出决算数为2615.15万元，完成年初预算的229.74%，其中：

　　1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为129.3万元，支出决算为87.11万元，完成预算的67.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员增加、基本工资、津贴补贴、资金及年中社保基数调整、残疾人保障金的调整。

　　2、社会保障和就业（类）财政队其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%。

　　3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为41.8万元，支出决算为40.63元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是将卫生健康支出部门经济分类科目一些调整。

　　4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为65.88万元，支出决算为65.88万元，完成年初预算的100%。

　　6、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为901.4万元，支出决算为2421.61万元，完成预算的268.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出、项目支出科目决算进行了一些科目调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出980.73万元，其中：人员经费812.95万元，占基本支出的82.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老医疗保险等；公用经费167.78万元，占基本支出的17.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.81万元，完成预算的96.83%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无公务接待费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无公务接待费支出。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.81万元，完成预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少2.27万元，减少39.07%，减少的主要原因为从严控制公务用车运行维护费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.81万元，占100%，其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.81万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.81万元，主要是车辆维护费及油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2022年度无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2022年无国有资本经营预算支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　临武县舜峰镇人民政府2022年度机关运行经费支出167.78万元，比上年决算数减少670.17万元，减少了79.97%。主要原因是：“严格执行中央八项规定，厉行节约”及预算科目调整。比年初预算数增加21.98万元，增长率为15.07%，主要原因是：政府机关的服务范围的职责越来越多，机关运行经费随之增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费5.92万元，召开8次会议，人数1980人次，内容为防疫、催收城乡居民医保、防溺水、安全生产、人大代表会议等；开支培训费4.98万元，开展5次培训，人数890人次，内容为防溺水宣传、安全生产等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出决算情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，临武县舜峰镇人民政府共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、巡逻执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面展开绩效自评。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件（临武县舜峰镇人民政府2022年度部门整体绩效评价报告）。

　　第四部分名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　第五部分附件

舜峰镇2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx