2020年度

临武县香花镇人民政府部门决算 

目录

第一部分 临武县香花镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 临武县香花镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 临武县香花镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临武县香花镇人民政府单位概况

一、  部门职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（1）临武县香花镇人民政府内设6个职能机构，包括①党政办公室；②党建办公室；③经济发展办公室（加挂乡村扶贫和振兴办公室牌子）；④社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）；⑤自然资源和生态环境办公室；⑥社会治安和应急管理办公室。

临武县香花镇人民政府核定行政编制24人，机关后勤2人，实有在编人数23人。

（2）镇所属事业单位6个，其中将香花岭锡矿离退休人员管理办公室机构编制从香花镇机关整建制剥离，包括①香花镇社会事务综合服务中心（加挂香花镇应急事务服务中心，香花镇城镇规划建设站牌子）；②香花镇农业综合服务中心（加挂香花镇林业站牌子）；③香花镇政务（便民）服务中心；④香花镇退役军人服务站；⑤香花镇综合行政执法大队；⑥香花岭锡矿离退休人员服务中心。

临武县香花镇人民政府核定事业编制数41人，实有在编人数24人。

（二）决算单位构成。

临武县香花镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的有临武县香花镇人民政府本级。

第二部分 临武县香花镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

临武县香花镇人民政府2020年决算公开报表.xls

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总计收入2007.88万元，上年结余为0万元，本年收入为2007.88万元，与上年相比，增加24.81万元，增长1.25%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加；总计支出2007.88万元，年末结余0万元，本年支出为2007.88万元，与上年相比增长了1.25%，支出增加主要是因为一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2007.88万元，其中：财政拨款收入2007.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2007.88万元，其中：基本支出2007.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总计收入2007.88万元，上年结余为0万元，本年收入为2007.88万元，与上年相比，增加24.81万元，增长1.25%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加；财政拨款总计支出2007.88万元，年末结余0万元，本年支出为2007.88万元，与上年相比增长了1.25%，支出增加主要是因为一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2007.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.18万元，增长1.25%，主要是因为一般公共服务支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2007.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1952.46万元，占97.24%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出46.31万元，2.31%；卫生健康支出9.11万元，占0.45%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为516.6万元，支出决算数为2007.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务类支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为411.60万元，支出决算为1952.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年工作量大，行政运行开销远大于2019年。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为46.7万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年有单位人员调离到其他单位。

3.  卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.9万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的41.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年比2019年提高了员工身体素质，减少了医疗救助次数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2007.88万元，其中：人员经费1288万元，占基本支出的64.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费605.32万元，占基本支出的30.15%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、劳务费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成预算的100%，其中：

临武县香花镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费用支出为零。

公务接待费支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少4.13万元，减少68.83%,减少的主要原因是秉承着过紧日子的精神，减少了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加2.84万元，增长35.5%,增长的主要原因是车辆老化易出故障，经常需要维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占14.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.84万元，占85.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.87万元，全年共接待来访团组64个、来宾310人次，主要是上级部门来镇指导工作、检查业务开展情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.84万元，主要是公务用车维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度，临武县香花镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

临武县香花镇人民政府2020年度机关运行经费支出605.32万元，比上年决算数增加27.71万元，增长4.80%。主要原因是：其他商品和服务支出增多。

十、一般性支出情况

2020年临武县香花镇人民政府一般性支出225万元，其中办公费11.49万元，印刷费7.19万元，电费10.14万元，差旅费4.22万元，维修（护）费1.40万元，租赁费0.32万元，会议费15.41万元，公务接待费1.87万元、劳务费161.15万元，公务用车运行维护费10.84万元，办公设备购置0.97万元。开支会议费15.41万元，用于召开村干部、党员等会议，人数为4336人，内容为脱贫攻坚、综治民调、城乡居民保险收缴、防汛抗旱、森林防火等。临武县香花镇人民政府没有培训费。

十一、关于政府采购支出说明

临武县香花镇人民政府2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临武县香花镇人民政府共有车辆3辆，其中，干部用车1辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，主要用于下村及应急保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

临武县香花镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分

附件

2020年度临武县香花镇人民政府部门整体支出绩效评价报告.docx

2020年临武县香花镇人民政府部门整体支出绩效目标申报表.docx