2020年度临武县万水乡人民政府部门决算

目 录

第一部分临武县万水乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临武县万水乡人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

（二）乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

临武县万水乡人民政府设有四个内设机构：

1.党政综合办公室。设置岗位3个：主任1名，文秘综合1，机关后勤服务1名。

2.经济发展和规划建设办公室。设置岗位3个：主任1名，农村经营管理1名，城镇规划建设和环保环卫管理1名。

3.社会事务办公室。设置岗位3个：主任1名，民政事务管理1名，武装干事1名。

4.卫生和计划生育办公室。设置岗位2个：主任1名，卫计专干1名。

单位所属事业单位设有五个，其中包括：1.万水乡综合行政执法大队 2.万水乡政务（便民）服务中心 3.万水乡农业综合服务中心 4.万水乡社会事务综合服务中心 5.万水乡退役军人服务站。本单位有编制54人，其中：行政21人，事业33人；实有46人，其中：行政19人、事业24人。

 

（二）决算单位构成。

临武县万水乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有临武县万水乡人民政府本级。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年万水乡决算公开表.xls

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 1526.03万元,其中：上年结余61.08万元，本年收入1464.94万元，与上年相比，收入减少231.06万元，减少13%，主要是因为农林水收入和交通运输收入的减少；2020年度支出总计1526.03万元，其中本年支出1526.03万元，本年结余0万元，与上年相比，支出减少231.06万元，减少13%，主要是因为农林水支出和交通运输支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1464.94万元，其中：财政拨款收入1464.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1526.03万元，其中：基本支出539.06万元，占35%；项目支出986.97万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1526.03万元，其中上年结余61.08万元，本年收入1464.94万元，与上年相比，收入减少231.06万元,减少13%，主要是因为农林水收入和交通运输收入的减少；2020年度支出总计1526.03万元，其中：本年支出1526.03万元，本年结余0万元，与上年相比，支出减少231.06万元，减少13%，主要是因为农林水支出和交通运输支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1526.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少231.06万元，减少13%，主要是因为农林支出和交通运输支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1526.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1511.78万元，占99%；卫生健康（类）支出14.24万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为488.2万元，支出决算数为1526.03万元，完成年初预算的212%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出增加。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、财政对其他社会保险基金的补助（款）行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、老年福利、财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为42.8万元，支出决算为1511.78万元，完成年初预算的3432%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及养老以及住房公积金调整、残疾人保障金的调整、村干部工资及社保缴费等社会保障和就业支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.9万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的71%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工人数减少，导致职工基本医疗保险缴费总额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出539.06万元，其中：人员经费424.97万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、奖励金等；公用经费114.09万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为2.92万元，完成预算的64%，其中：

临武县万水乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性开支，与上年相比减少3.54万元，减少79%,减少的主要原因是根据上级财政要求，厉行节俭，严格执行接待必审批。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为1.85万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是减压一般性开支，与上年相比增加0.48万元，增加35%,增加的主要原因是下乡加油及日常公务用车维护支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占0.63%。其中：

1、临武县万水乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组39个、来宾130人次，主要是接待市、县领导等到乡指导检查工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.85万元，主要是用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

临武县万水乡人民政府2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

临武县万水乡人民政府2020年度机关运行经费支出114.09万元，比年初预算数增加25.89万元，增长22.69%。主要原因是办公经费中的森林防火、防汛等工作宣传费用增加。

十、一般性支出情况

2020年临武县万水乡人民政府一般性支出：办公费49.48万元、印刷费1.25万元、电费1万元、邮电费0.16万元、差旅费2.82万元、维修（护）费2.21万元、租赁费0.3万元、公务接待费0.52万元、劳务费10.11万元、公用车运行维护费0.98万元、会议费9.55万元，用于召开扶贫、民调、森林防火、防汛抗旱等会议，共2390人次，内容为脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱、森林防火等；培训费0.1万元，用于39名人员业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

临武县万水乡人民政府2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临武县万水乡人民政府共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆，主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

临武县万水乡人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件